酒店各部门考核分配方案2.docVIP

?????酒店店各部门考核分配方案 为更好的把绩效管理与总体运营计划紧密联系起来充分调动各级员工的积极性和责任感，稳定员工队伍，提升酒店竞争意识和抗风险能力，形成科学合理、与薪酬挂钩的绩效考核机制，通过提高工作业绩，推动酒店整体业绩的提升，经酒店领导根据酒店经营实际商讨决定，对各部门实行内部考核，执行全员与酒店经营效益相挂钩进行管理，具体考核分配实施细则如下： 一、各部门考核总则： 1、2013年酒店下半年目标考核总指标为： 万（ ）元。 2、由酒店按考核指标核定收入、毛利润率、部门净利润、酒店总利润相互挂钩进行考核。对一线部门实行收入、毛利润率、部门营业利润考核，对后勤及二线部门实行酒店净利润及各部门工作职责进行考核。 3、对各部门核定人员编制，定岗、定薪，“岗变薪变，岗在薪在”的分配原则。 二、各部门核算实施细则： 1、商务中心：收入及成本计入行政部，酒店各部门内部打印复印所产生的的耗费，按酒店商务价格计入使用部门的成本费用。 2、会议室：会议室收入按 %提成，所提收入划给客房部，酒店内部使用会议室时不计收入，也不计成本。 3、内部接待：需填写内部接待单，经酒店总经理审批，酒店的所有内部接待及酒店内部自用的客房、餐饮及其他消费，按总价折价后的50%计入部门收入，（其中餐饮不含烟、酒水；客房不含代销品、有偿物品等费用，如需配置，费用由酒店按销售价格承担）。 4、长包房：按月平均金额计入部门收入。 5、总值房、总经理自用房，未发生费用时不计收入和成本。 6、自助早餐：按实收早餐票计算，每张早餐票按10元计算，计餐饮部收入，计房务部成本。零点早餐按15元/位计餐饮部收入。 7、餐饮部婚宴赠送使用的房间，按最低折扣价的50%计入客房部收入，同时增加餐饮部成本。 8、客房部及其他部门从餐饮调入的果盘等按销售价增加客房部成本，同时增加餐饮部收入。 9、员工餐厅以每月用餐卡为依据，每月月底，按实际用餐人数，每餐按 元/人计入餐饮部收入。 10、所有布草折旧期为 年。 11、各部门低值易损品破损率为 ‰每月，扣减所收物赔，差额从部门工资总额中扣减。 12、各部门所耗用的物资、耗材、易耗品、修理费用等，按“部门受益，部门承担”的原则，计入本部门的费用。 13、税金按各部门收入比例进行分配。 14、、部门产生的维修费用在1万元内当月摊销，超出1万元以上的可分月摊销。 15、、凡属酒店组织、部门组织学习、参观、考察、文娱等活动产生的费用，计入酒店福利费用。 16、因不可抗拒因素导致产生的费用由酒店承担；因部门管理不当，引起的重大责任，后果由部门承担。 17、在每月分配考核奖时，当月发放 %，其余 %留存财务部，到年终结算时一次性分配，如中途离职、辞退者不得享受。 18、当不能完成当月计划指标时，在考核中扣减个人工资，但扣减部分不得高于个人岗位工资的 %，当超额完成当月计划指标时，在考核中发放奖金不能超过岗位工资的 %。 19、员工在当月没有病、事假及矿工的属全勤给予发放全勤奖。 20、凡在当月有病、事假及矿工的员工，按请假天数扣发当月奖金。 三、酒店各部门公共费用摊销：酒店公共费用在酒店综合利润中进行摊销。 1、区域划分： （1）、酒店外围、停车场、大门口办公区域化为公共部分； （2）、酒店人和楼大堂、综合楼及会议室划为客房部； （3）、千禧楼KTV划归娱乐部； （4）、餐饮部大堂、宴会厅1F、2F楼划归餐饮部； （5）、酒店停车场划归保安部。 2、房屋出租、折旧分摊： （1）、房务部 万元，餐饮部 万元，后勤部门 万元。共计： 万元。 （2）、计算公式： ÷（ × ）（折旧基数为（ ）万元，折旧期为 8 年，净残值为 %。 四、酒店各部门具体考核办法： （一）、前厅部：定岗7人（其中领班1人，前厅接待3人、前厅收银3人），现岗位工资基数 元。 1、核定指标 万元，开房率确保 %，前厅员工按每人核定指标 万元，每班 万元，（协议单位、各种会议、团队购房 间以上实行平均分配），完成指标时，确保员工保底工资，如达不到指标按差额的 %扣减基本工资，超额完成指标按超额部分的 %计发奖金。 净房收入 入住率 万元 % 2、部门耗用的物资由部门负责人进行控制，耗用物资定额由财务部核定指标，控制在范围内确保基本工资发放，如超出则从工资额中扣减。 3、金卡充值提成考核：金卡充值 元计提 元； 元计提