目标、指标和方案管理程序.docVIP

PAGE QB 公路工程公司企业标准 Q/JG-PF-542-01-2004 目标、指标 和方案管理程序 年 月 日发布 年 月 日实施 公司 发布 公司 目标、指标和方案管理程序 文 件 编 号 Q/JG-PF-542-01-2004 版本号/修订状态 A/0 页 码 1/5 1目的 制定和执行本程序，规定公司各级目标、指标和管理方案的产生途径和要求，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的目标、指标和环境与职业健康安全管理方案得以实施，不断提高公司的管理绩效。 2适用范围 本程序适用于公司、分公司和项目经理部目标和指标的建立、分解、实施、监督检查、考核及评审以及环境与职业健康安全管理方案的制定、审批、实施、验证、评审和变更的控制。 3职责 3.1 公司办公室负责组织制定公司、分公司和项目经理部质量目标、环境目标和指标以及职业健康安全目标，并按规定进行检查与考核。 3.2公司机料科负责组织制定公司环境和职业健康安全管理方案，并监督实施与检查。 3.3公司、分公司和项目经理部各科室负责按规定确定本科室的质量目标、环境目标和指标以及职业健康安全目标，组织进行实施、统计并上报。 3.4公司、分公司和项目经理部负责提出本单位的环境和职业健康安全管理方案，经批准后组织实施。 4 工作程序 4.1目标和指标管理 4.1.1公司的目标和指标管理体系由公司级、分公司级、项目经理部级、科室级和施工队所组成。 4.1.2公司办公室应按总经理的策划安排组织制定公司级的质量目标、环境目标和职业健康安全目标。 4.1.3公司质量目标、环境目标和指标以及职业健康安全目标的制定应遵循以下原则： a.符合公司的质量方针、环境方针和职业健康安全方针； b.符合或满足公司中、长期发展规划，并立足于公司的当前的业绩与实际，经过努力能够实现； c.符合法律、法规、标准和相关方的要求； d.质量目标应包括满足产品要求所需的内容； e.环境目标和指标应考虑公司内部的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，包括对污染预防的承诺； f.职业健康安全目标应考虑职业健康安全危险源和风险、可选技术方案、财务、运行和经营要求，包括对持续改进的承诺； g.分公司、项目经理部以及各科室、施工队的质量目标、环境目标和指标以及职业健康安全目标应同公司总体目标和指标相一致，且经过努力能够实现； h.分公司和项目经理部等二级单位的目标和指标符合并支持公司质量、环境和职业健康安全方针以及公司各对口管理科室的目标和指标； 公路工程公司 目标、指标和方案管理程序 文 件 编 号 Q/JG-PF-542-01-2004 版本号/修订状态 A/0 页 码 2/5 i.目标和指标应尽可能予以量化，并易于分解和检查。 4.1.4公司、分公司和公司项目经理部各科室均应制定本科室、分公司及所属科室、项目经理部及所属科室的质量目标、环境目标和指标以及职业健康安全目标。 4.1.5公司机关各科室，根据公司质量、环境和职业健康安全方针，建立本科室的目标和指标，报公司办公室审核，主管副总经理审批。 4.1.6分公司、公司项目经理部以及所属科、室负责人根据公司级的目标和指标，建立或分解本单位的目标和指标，经分公司或项目经理部经理批准后，组织实施并抄报公司办公室。 4.1.7公司、分公司和项目经理部机关各科室，每季度应对目标和指标完成情况进行一次检查，并在下季度第一周前统计、分析其完成情况。 4.1.8公司办公室应按《目标和指标检查与考核规定》的规定对各单位的目标和指标完成情况进行考核。 4.1.9分公司和项目经理部办公室负责按规定对本单位目标和指标完成情况的考核。 4.1.10当发生以下情况时，公司办公室应组织对目标和指标进行评审和修订： a.当公司质量、环境和职业健康安全方针、组织机构、重大建设项目(包括隐患治理方案、环境管理方案)实施后、相关方要求发生变化时； b.管理评审提出要求时； c.通过日常实施、监督检查和评审结果认为需要时。 4.1.11目标和指标的修订或调整必须以不违背公司职业健康安全和环境方针和上一级组织的目标及指标为原则。 4.2 环境和职业健康安全管理方案 4.2.1当公司发生以下情况时，公司机料科应组织提出环境管理方案： a.违反环境法律、法规、标准及其它要求； b.经过环境因素识别与评价被评为重要环境因素，并且进一步改进的方案技术可行，有投资保证可实现，提出技术管理方案； c.经过环境因素识别与评价被评为重要环境因素，靠加强管理或优化操作即可改进或管理的，提出管理方案； d.随时发现的重要环境因素或相关方提出要求时，根据经济、技术可行性，提出环境管理方