审计监察部岗位说明.docVIP

第 PAGE 8页 岗位说明 集团审计监察部长 基本资料 职位名称 集团审计监察部长 职位编号 所属部门 集团审计监察部 岗位定员 1 直接上级 集团总裁 职系 管理 直接下级 财务审计主管、基建审计主管 管理幅度 3人 职位目标 为了确保年度审计工作计划的实现，在集团总裁的领导下，制定和完善集团公司的内部审计管理制度和流程，组织实施各项审计工作，完善部门建设，维护集团及所属公司合法利益，促进集团及所属公司的管理提升。 职责权限 序号 职 责 权 限 使用文件 经办 审核 批准 督导 1 通用职责 负责部门管理制度的建立、完善和监督执行 √ 负责编制部门的业务规划、年度、季度、月度计划及监督计划的落实 √ 负责组织部门内的培训工作 √ 负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督，确保部门工作的顺利开展 √ 负责部门目标的分解和员工的绩效规划、绩效辅导、绩效考核和绩效面谈工作，促进部门员工的绩效提升。 √ 2 审计制度、工作指引及作业流程 √ 3 经营业绩审计 √ √ √ 4 制度流程审计 √ √ √ 5 地产项目周审计巡检 √ 6 地产项目月度基建审计 √ 7 工程结算审计 √ 8 专项审计 √ √ √ 9 招标监督 √ √ 10 合同审核 √ 工作联系 内部联系：公司高管人员、公司各部门； 外部联系：被投资（合作）单位、外部审计单位、供应商、施工单位、司法机关等。 任职要求 学历及专业背景要求（含资格证书要求） 学历：大学本科以上 专业：会计、审计、财经相关专业 从业资格：CPA或CIA 经验要求：8年以上外部审计或大型企业内部审计工作经验。 能力与素质 类型 素质或能力项目 等级 业务能力 掌握本职位工作所具备的专业知识和技能，能有效地发现问题并及时加以解决。 1 2 3 4 5 学习能力 善于读书学习，能总结经验教训，吸取他人的长处，接受新知识，注重自我提升。 1 2 3 4 5 创新能力 在工作中不断提出新设想、新方案，改进工作方式和方法，具备开拓新局面的能力。 1 2 3 4 5 协调能力 与人融洽相处，在人际交往中随和大度，能坚持立场，有效化解冲突。具有与上司、下属、客户保持友好关系的能力。 1 2 3 4 5 沟通能力 能根据表述内容和沟通对象的特点采取适当表达方式和技巧；在人际交往中，能通过各种途径和线索准确地把握和理解对方的意图，抓住关键信息，作出恰当反应；具有使他人接纳自己意见和建议的能力。 1 2 3 4 5 公关能力 采取恰当的方式与媒体、政府部门及公众沟通，以达到预定的目标。 1 2 3 4 5 适应能力 能根据不同的环境和条件及时调整自己的心态和工作方法，在新的自然和人文环境中能很快胜任工作，采取相应变通措施。 1 2 3 4 5 决策能力 能根据获得的数据资料进行分析和判断，并结合个人经验和直觉做出正确决定的能力，以及快速应对和处理各种事故及危机的能力。 1 2 3 4 5 其他工作技能要求 业务技能：财务核算、内部控制、经济法规、审计实务； 公文处理能力：有较强文字处理能力； 计算机技能：熟练使用office办公软件、操作ERP软件。 有助于提升工作业绩的培训： 审计实务培训； 会计知识培训； 流程计划管理培训； 施工规范培训； 地产项目管理培训； 管理、沟通技能培训。 其他 加班强度(不包括培训和调休) 平均出差强度 不超过2天/周 3天/周 4天/周 周末和节假日也经常加班 不超过2天/月 3-5天/月 6-10天/月 10-15天/月 15天/月以上 √ √ 审计监察部基建审计主管 基本资料 职位名称 集团基建审计主管 职位编号 所属部门 集团审计监察部 岗位定员 2 直接上级 审计监察部部长 职系 职能 直接下级 无 管理幅度 无 职位目标 为了确保年度审计工作计划的实现，在部长的领导下，按照集团公司的内部审计管理制度和流程，完成审计部基本建设方面的审计工作，保证集团公司重大工程建设项目的规范实施、风险和成本的控制，维护集团公司利益，保证审计部整体工作的落实。 职责权限 序号 职 责 权 限 使用文件 经办 审核 批准 督导 1 地产项目周审计巡检 √ 2 地产项目月度基建审计 √ 3 工程结算审计 √ 4 根据地产基建项目计划进度，提出阶段审计重点 √ 5 关注地产业务发展变化，拓展新的基建审计业务 √ 6 专项审计 √ 7 招标监督 √ 8 合同审核 √ 工作联系 内部联系：公司各部门； 外部联系：外部审计单位、供应商、施工单位、司法机关等。 任职要求 学历及专业背景要求（含资格证书要求） 学历：大学本科以上 专业：建筑工程或工程造价相关专业 从业资格：注册造价工程师或同等执业资格 经验要求：3年以上外部审计或地产行业造价、审计工作经验。 能力与素质 类型 素质或能