内审检查表-技术部.docVIP

内审检查表 审核部门 技术部 负责人 曹伟宾 编号 JL-9.2-05 审 核 员 王国昌 页次 PAGE 1/ NUMPAGES 4 标准条款 检查方法 检查 结果记录 审 核 要 点 审核记录 文件查阅 现场检查 5.3 岗位、职责与权限 = 1 \* GB3 ①认真贯彻执行国家行业及企业标准和法规。 = 2 \* GB3 ②编制产品生产所需的作业文件。 = 3 \* GB3 ③做好外来图纸的审查工作。 = 4 \* GB3 ④参与不合格品的评审及制定纠正和预防措施。 = 5 \* GB3 ⑤做好技术文件的发放、回收及管理工作。 = 6 \* GB3 ⑥参与公司评审及合格供方的调查与评价。 √ OK 6.2 目标分解及完成情况 1、产品生产时，发放给车间生产的图纸准确率要达到100％ 2、目标已完成。 √ OK 5.2 公司的质量方针 创新出活力，科技促发展； 诚信铸品牌，质量赢市场。 √ OK 8.3 8.3.1 总则 产品和服务的设计和开发 1.组织产品设计和开发是否存在?如存在，其设计、信息来源、开发性质和特点是什么？ 组织应建立，实施和保持设计和开发过程，以便确保后续的产品和服务的提供。 √ OK 8.3.2 设计和开发策划 2.在设计开发前，组织的市场调研活动是否充分、广泛并形成文件（如市场调研报告）？ 是 √ OK 3.谁提出产品设计开发建议？谁决定产品设计开发？其决定的依据是否充分、可靠？ 由商务部提出开发建议； 由总经理决定产品开发； 决定的依据充分、可靠 √ OK 4.产品设计开发策划结果是否形成文件（如设计开发计划）？所形成文件是否确定设计和开发阶段及应开展的评审、验证和确认活动？是否明确了各有关部门、成员的职责、权限？ 我们设计所按照“设计和开发控制程序”的规定对每一项产品的设计和开发都进行了策划，并形成设计文件 √ OK 5.参与设计和开发的不同小组之间接口是否明确、合理，并实施了有效管理，确保了有效沟通？ 是； √ OK 6.参加设计和开发人员，是否具有足够的能力？是否具有工作所需的充分的资源和信息？ 是； 是； √ OK 8.3.3 设计和开发输入 7.设计和开发策划所形成的文件，是否随着设计和开发的进展，及时予以更新，保持其适宜、有效性？ 是； √ OK 1.与产品要求有关的输入是否确定并形成文件？输入信息来源有哪些，是否充分、可靠、有效？ 是； 是； √ OK 2.设计和开发输入文件是否包括下列项目： ⑴产品的适用性要求（如性能和功能，感官特性等）？ ⑵新产品预计产量、成本、价格目标、投资预算及新产品投放市场的目标？ ⑶适用的法律法规和标准要求（有没有遗漏）？ ⑷以前类似设计提供的适用信息？ ⑸其他要求（如使用条件及限制、配套的材料、零件开发的材料、工艺要求等）？ 产品设计和开发需输入的内容有： = 1 \* GB3 ①产品性能和功能的要求，如工作温度、工作压力、介质及其特性、产品结构等。 = 2 \* GB3 ②适用的法律、法规和标准的要求。 = 3 \* GB3 ③顾客提供的信息。 = 4 \* GB3 ④产品制造的技术要求。 = 5 \* GB3 ⑤特殊工序过程要求。 = 6 \* GB3 ⑥必要的工装要求。 = 7 \* GB3 ⑦制造工艺文件要求。并对以上文件内容进行评审并经有关人员签字，以确保其正确性和适宜性。 √ OK 3.设计和开发输入文件的充分性是否得到评审？通过评审是否确保了文件要求完整、清楚、没有自相矛盾？是否尽了最大可能使所有要求定量化，为设计提供统一的准则？设计输入要求是否具有先进性、合理性、可行性和经济性？ 是； √ OK 8.3.4 设计和开发控制 1.在形成设计开发的结果各阶段，设置了哪些评审点？各评审点的评审内容是否明确和系统？各评审点采取了哪些适宜的评审方法？ 是； 是。 √ OK 2.被评审的设计和开发是否包括了有关的职能代表，并是一个集思广益、科学评价的过程？ 是 √ OK 3.评审结果及跟踪措施的记录是否建立并予保持？ 是 √ OK 4.评审未通过时，组织是否致力于解决未通过的焦点问题，在未解决前，不得转入下一设计阶段？ 是 √ OK 8.3.4 设计和开发控制 5.通过设计和开发评审，已达到： ⑴设计和开发的结果具有满足要求的能力？ ⑵对识别出的问题已采取措施并对措施有效性进行了验证？ 是； 是； √ OK 6.当某项设计和开发活动结果涉及重大的产品特性时，是否设置验证点？各验证点验证内容是否明确？ 是； 是 √ OK 7.各验证点是否采取了适宜的验证方法？验证是否在与实际使用的情况相似的情况下进行？验证所需客观证据是否能够充分证明已满足规定要求？ 是； 是； √ OK 8.各验证点验证结果及跟踪措施是否有记录并予保持？ 是 √