质量管理体系运行评价报告.pptVIP

忠于公司 忠于职业 团结合作 善于思考 勇于承担 * 本资料来源 * 体系运行评价报告 ——报告人：*** * 一、质量方针和各部门质量目标执行情况 ； 二、文件管理和执行情况 ； 三、纠正、预防措施的实施情况 ； 四、人力资源管理工作情况 ； 五、合同评审控制 ； 六、产品控制 ； 七、监视和测量控制； 八、存在的问题和建议 ； * 一、质量方针和各部门质量目标执行情况 质量方针：顾客第一、品质至上、精益求精、永无止境 质量目标：1、产品内部报废率：≤1500PPM 2、成品交检批次合格率：≥99.7% 3、零公里退件率： ≤400PPM 4、产品准时交付率：100% 5、顾客满意度： ≥86分 6、员工满意度：≥88分 7、生产计划及时完成率： ≥97% 8、质量成本损失率：≤7‰ * 由公司制定并发布和执行的质量方针和质量目标，坚持了以顾客为关注焦点的理念，明确了公司开展质量管理的指导思想和基本准则，体现了持续改进质量体系有效性的要求。 经过运行，与质量体系有关的员工已知道公司的质量方针和质量目标，但是能够准确地理解并在各项质量活动中贯彻执行的人员不多。办公室认真地管理，跟踪质量方针和质量目标的实施，及时地纠正偏离质量方针的现象。 但是部份质量目标并没有达到预期的要求。 例： 1、零公里退件率目标值是400，而前10个月的运行，仅有5个月是达到目标要求的。 * 2、产品内部报废率：≤1500PPM 3、成品交检批次合格率：≥99.7% 符合要求，但原始的质量记录不全面 符合要求，但原始的质量记录不全面 * 4、产品准时交付率：没有统计过，经询问，是在审核的时候直接填一个数据。 5、顾客满意度：通过电话询问的方式来填写顾客满意度调查表，平均分为90分。 6、员工满意度：是按照程序文件的要求，进行的造假，没有真正进行调查。 7、生产计划及时完成率：从10月份开始统计，仅有每日的完成率。 在实现上述质量方针和质量目标的初始阶段，公司各部门都制定了执行计划，并细化分解了各个目标，各个部门的过程目标在日常有统计过程，但是对于统计的结果没有形成考核目标，没有根据其目标完成情况进行考核，没有制定相应的考核表。 * 二、文件管理和执行情况  公司原定计划在本年的5月前，根据公司实际情况，对体系文件做了适当修改，使之更具有可操作性。然而实际操作中没有按照计划执行。 公司于2010年7月份出版了员工手册，制定了相关制度，并下发各部门实施。但是对于第三层次文件的管理归口工作没有做好，办公室负责归口，但是相关部门没有把对应的资料提交至办公室。 例：供应商管理办法、工装模具管理办法、库房管理制度等，均未及时归口到办公室。 办公室负责起草公司的所有文件和规章制度，经总经理审批后下发到各部门，从文件编写、审核、批准发放、更改等全过程实施控制，做到文件保管严格受控，以防丢失和损坏。各部门工作中严格执行文件精神，全体员工严格遵守公司制定的各项规章制度，做到分工明确，奖惩严明。 品质部门检验作业指导书、检具检测作业指导书等仅有部份，不全面。 技术部门作业指导书、控制计划等仅有部份，不全面。 * 三、纠正、预防措施的实施情况??? ? 1、2010年对于内审截止11月份没有实施，因此也没有对应的不符合项目。 2、二方审核：2010年六月杰锋对我公司进行了审核：共计12个不符合项，但目前已完成10项，仍有2项没有完成。 质量 效率 成本 安全 * 三、纠正、预防措施的实施情况??? ? ①部份的整改项目，没有做到举一反三，仅针对不符合的一个零部件进行了整改，其余相同的地方没有做整改。 ②上述两个整改项目，不合格品区，前期做过整改，但是目前的车间区域划分来看，已经看不到整改的效果了，整改的效果没有得到坚持。 3、2010年七月份奇瑞对我公司进行了审核（针对B21项目）：共计6个不符合项；目前已完成。 杰峰公司对我司对过程审核中所提出的不符合项的整改报告 序号 不符合项 整改措施 责