个人所得税代扣代缴系统软件问题整理(操作问题).docVIP

个人所得税代扣代缴系统软件问题整理（操作问题） 个人所得税代扣代缴系统软件问题整理（操作问题）序号问题内容问题答案1在进行代扣代缴软件设置向导的时候，已经正确填写了扣缴义务人编码，扣缴义务人名称，纳税人识别号，但是在最后一步完成的时候却提示该三项出错是什么原因？答复：纳税人的基础信息没有在主管税务机关的征管科认定上，纳税人需要联系一下主管税务机关的征管科。2纳税人信息导入时总是出现错误，该填写的项目也都填了，总提示有一行数据导入失败，是何原因？答复：在导入时，”导入的数据文件有标题行“一项前对勾没有打上。因为如果不把这个勾选上，导入信息时则把标题行也作为一条数据导入。3个人所得税代扣代缴软件中基本医疗与基本养老保险，应填个人缴纳的部分还是单位缴纳的部分？答复：填写个人的部分。4单位员工离职，在个人所得税代扣代缴软件中应做如何处理？答复：应先修改纳税人信息中状态一栏为非正常，再进行正常工资薪金报表填报。5外籍人员不含税的工资薪金如何在个人所得税代扣代缴软件中录入？答复：需要把不含税的收入换算成含税收入进行填写个人所得税代扣代缴系统。6工号为什么不是按顺序进行排序的？答复：首先应按数字填写规则按规定填写（如工号为001、002，而不是1、2的填写方式）才行，另外，点击工号后，会出现向上或向下的箭头，表示按正序或是倒序排序的。7导入纳税人身份证号码错误，如何处理？答复：倒入的身份证号如果与纳税人核实无误后，导入仍提示错误的，表示该纳税人身份证号码不在编写规则内，属于特殊身份证号码，需到扣缴义务人主管税务机关相关部门拷取一份特殊身份证导入文件，导入个人所得税代扣代缴系统后，方可使用。8如何删除系统中的数据？答复：如果是删除工资薪金收入表格，点击高级设置，整月数据删除即可。如果是删除纳税人信息，点击第一个人员按住SHIFT键选最后一个人，点击删除全部纳税人信息，也可选一条纳税人信息，点击删除即可。但需注意，此项删除操作只限在未进行网络申报发送前操作，网络申报发送后，将不可进行删除操作。9怎样获取个人所得税代扣代缴系统中的Excel模板？答复：在个人所得税代扣代缴系统的主界面中点击“帮助”，双击帮助界面左侧的“附录四”，然后点击“Excel模板文件下载”，最后单击您要下载的模板，进行下载即可。但如果纳税人作用的是WIN 98的操作系统，则无法使用上述操作进行模板下载，另需要手工找到该模板的所在位置，在其电脑的C:\jdlssoft\grsds\help中，选择所需模板复制到相应位置后进行使用。10外币的汇率只设置为小数点后4位，但外币汇率一般均为6位，应如何处理？填写时，应自行在收入中将差额部分找齐，将小数点向后移动两位。11单位员工上半年在本部门发工资，现在该员工调入上级部门，本月在两个部门同时领取奖金，在扣缴软件中怎样申报？答复：纳税人取得两处或两处以上工资薪金时，做为扣缴义务人只需根据本单位发放的工资薪金填报个人所得税代扣代缴系统软件，扣缴个人所得税。而该纳税人应就其取得的两处工资薪金所得，合并后选择其中一处单位主管税务机关进行自行申报，抵补差额个人所得税。12导入全年一次性奖金，系统提示：非数值型，是何原因？答复：纳税人数据导入模板改变Excel表该列数据类型，应告知纳税人，下载后的模版格式不要做任何更改，且其中数据应重新填写，不要从其它Excel表中粘贴过来。13个人所得税进行零申报，点击网络申报后，显示纳税人为零人，收入总额为零，是何原因？答复：如果纳税人操作正确，不会出现以上问题。应向纳税人复核个人所得税代扣代缴系统软件操作的过程，是否将雇员信息正确录入，只录入投资者做零申报的，是否在纳税人信息中的雇员一项也选择了，另外，零申报是否使用的正常工资薪金表的生成零工资手工修改。14单位员工本月已经离职，没有工资，但该员工在单位有全年一次性奖金，在扣缴软件中应怎样申报？答复：在填报全年一次性奖金时，可将该人的纳税人信息临时变为正常，当月正常工资薪金做零申报处理，再进行填报全年一次性奖金表，待申报结束后，可将该人的纳税人信息状态变回非正常。15对于农民工，企业只为其缴纳“两险”，如何填写个人所得税代扣代缴系统？答复：对于企业只为农民工缴纳“两险”，且签订一年以上用工合同的视为雇员，在正常工资薪金收入里填报，农民工“三险一金”中不缴纳项目可填写“0”即可。致于纳税人信息中“三险一金”仍要打“√”，在正常工资收入申报表中如果不填写数，则默认为“0”。16日本企业在大连设立代表处，由日本人担任首席代表，首席代表在境外总部也任职，收入分为两部分取得，既有境内支付，又有境外支付，如何缴纳个人所得税？答复：如果在境外总公司担任的职务工作内容与境内工作全部相关的，不认为是兼职，那么境内支付收入部分和境外支付收入部分合并，按来华天数计算缴纳