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流程详解、职能分配 异常反馈处理 前 言 异常反馈机制是品质管理中最为重要的环节，它的简洁、高效、快速、针对性强能够很大程度的提高整个公司的质量管理。 品质人员的工作职责之一就是要及时发现反馈生产中的品质异常状况，及时反馈并督促现场执行改善措施、追踪其改善效果,保证只有合格的产品才能转入下一道工序,生产出高质量的产品。 1 2 3 4 目录 CONTENTS 负责进料检验、制程巡检、成品最终检验， 负责产生异常时的及时反馈； 不合格品的处理建议； 负责追踪改善项目与改善结果确认 负责产品自检和对上一工序 产品互检，对不合格品的处理与 相应的改善执行。 负责不良品信息通知、采购材料不符 合时联络供应商处理。 负责分析制程异常原因，给予临时改善 措施与长期改善措施。负责进料异 常确认，特采评估。负责样品的异 常处理，分析与改善。 3：生产部 4：采购部 2：工程部 1：品保部 部门职责 1 2 3 4 目录 CONTENTS IQC异常处理流程 必须开出品质异常通知单，由SQE跟踪处理后续异常，品质异常通知单详见附件（附件异常通知单仅为来料发现异常使用）。 制程异常处理流程 必须开出品质异常通知单，由QE跟踪处理后续异常，品质异常通知单详见附件。 量产/量试为生产部 打样为工程部 客诉异常处理流程 D1：小组成立(Team Members) 关键要点: 成员资格，具备工艺、产品的知识;目标 ;分工 ;程序 ;小组建设 D2：问题描述(Problem Description) 关键要点:收集和组织所有有关数据以说明问题;问题说明是所描述问题的特别有用的数据的总结;审核现有数据，识别问题、确定范围;细分问题，将复杂问题细分为单个问题;问题定义，找到和顾客所确认问题一致的说明，“什么东西出了什么问题”，而原因又未知风险等级。 D3：短期纠正措施（Short-Term Corrective Actions） 关键要点: 评价紧急响应措施;找出和选择最佳“临时抑制措施”;决策 ;实施，并作好记录;验证（DOE、PPM分析、控制图等 D4：根本原因(Root Cause) 关键要点: 评估可能原因列表中的每一个原因;原因可否使问题排除;验证;控制计划 D5：永久纠正措施(Long-Term Corrective Actions) 关键要点: 重新审视小组成员资格;决策，选择最佳措施;重新评估临时措施，如要重新选择;验证;管理层承诺执行永久纠正措施;控制计划 D6：实施永久纠正措施（Verify Corrective Actions) 关键要点: 重新审视小组成员;执行永久纠正措施，废除临时措施;利用故障的可测量性确认故障已经排除;控制计划、工艺文件修改 D7：预防再发生(Preventive Actions) 关键要点:选择预防措施;验证有效性;决策 ;组织、人员、设备、环境、材料、文件重新确定 D8：结论(Tracking Closed or Not) 若上述步骤完成后问题已改善，肯定改善小组的努力，并规划未来改善方向。 1 2 4 3 目录 CONTENTS 发生异常 原因分析； 异常处理 改善措施落实 改善验证 异常处理齿轮 异常处理流程就像时钟的齿轮一样，发现异常就像齿轮的发条一样，带动着整个品质的转动。 异常处理的真正目的是为了防止异常的再次发生，重复性异常对于整个品质管控来说是灾难性。 异常处理关系 很多发生的异常只到了不合格处理整个环节，后续的改善措施、落实情况、效果验证都没有转动，导致重复性异常频发。 我们在处理异常的过程中，经常会遇到不合格品卡在异常处理的某一个环节中，导致不合格品区产品堆积过多难以管理，甚至导致混料的二次异常，造成不必要的浪费与损失。 异常处理的时效性就是为了避免信息延时造成的损失与二次异常。因为我们现在还未有专门的异常处理流程规定发生异常时应该在哪个时间段内，导致我们现在虽然有异常处理流程但是管控力度轻微，很多的异常都是因为延期而不了了之，一段时间后再次爆发。 异常处理的时效性 时间就是金钱 救火式管理 等问题出现了才来找责任和原因 整改步骤只到异常品处理就停止 未能找到发生异常的根本原因 纠正预防措施未能有效落实 改善成果未能有效追踪 野火烧不尽 春风吹又生 1 2 3 4 目录 CONTENTS PDCA质量管理流程推进 计划： 发现问题 查找原因 制定改善计划 执行： 执行改善计划 检查： 检查执行情况 是否符合预期效果 处理： 标准化