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ZDGJ-002-2009 PAGE 8 PAGE 14 Q/ZT 浙江众泰汽车制造有限公司企业标准 ZDGJ-002-2009 工艺纪律考核管理办法 2009-01-12发布 浙江众泰汽车制造有限公司发布 前 言 为完善和规范工艺纪律检查、考核管理制度，为维护工艺严肃性，保证其贯彻执行建立稳定的生产秩序，确保产品的加工质量和安全生产，特制定本管理标准。 本标准由浙江众泰汽车制造有限公司提出。 本标准由工艺技术部负责归口管理。 本标准起草单位：工艺技术部。 本标准主要起草人：张庆如、王刚。 本标准审核人：章磊。 本标准批准人：吴卫东。 本标准首次发布日期：2009年 1、 目的： 规定工艺纪律管理的定义、 基本要求及考核办法。 2、 范围： 适用于浙江众泰汽车制造有限公司的工艺纪律管理。 3、 定义： 3.1 工艺纪律 企业在生产过程中，为维护工艺严肃性，保证其贯彻执行建立稳定的生产秩序，确保产品的加工质量和安全生产而制定的某些具有约束性的规定。 3.2 工艺纪律管理 企业为保证工艺纪律的完好贯彻执行而制定的具有约束力的考核和检查规定。 4、 工艺纪律的主要内容 4.1 公司各级领导的工艺纪律 4.1.1 公司要编制健全、统一、有效的工艺管理体系和工艺管理制度； 4.1.2 公司总经理是制定公司工艺工作、工艺管理、工艺纪律的最高负责人； 4.1.3 工艺技术部经理是工艺工作的具体策划指挥者，是工艺准备、工艺发展规划、工艺标准、现场工艺管理诸工艺工作的负责人和指导者； 4.1.4 公司各级职能部门，各工厂的负责人，亦是本部门工艺工作的责任者。 4.2 公司各职能部门的工艺纪律 4.2.1 工艺技术部 4.2.1.1 工艺技术部设计的图样和工艺文件应符合国家标准、行业标准和企业标准； 4.2.1.2 设计图样和工艺文件要做到完整、正确、统一、清晰； 4.2.1.3 设计图样、工艺文件的发放、更改严格按规定执行。 4.2.2 动力设备部 4.2.2.1 动力设备部是全公司设备工作的主管职能部门，应确保设备始终处于良好状态，正常运转、安全、可靠、满足产品工艺设备的规格、型号及性能要求； 4.2.2.2 动力设备部应保证能源动力的压力、流量、质量、温度，循环总量等技术参数满足工艺条件。 4.2.3 采购部 4.2.3.1 采购部应保证及时提供符合产品设计和工艺要求的原材料、辅料、外协件、外购件、配套件、外制件； 4.2.3.2 材料的代用和求援应按照规定办理相应手续。 4.2.4 物流部 4.2.4.1 物资（原材料、辅料、外协件、外制件、外购件、配套件）包装、运输、储存、保管、应安全合理，始终保持其质量处于合格状态，避免锈蚀、磕碰、划伤、泄漏、污染、变质、失效等现象； 4.2.4.2 应保证把生产必须的物资及 4.2.4.3 原材料的发放按照有关定额规定，杜绝错发、重发、漏发等现象发生。 4.2.5 品保部 品保部必须严格按照产品设计和工艺要求，从原材料到在制品、成品的全过程进行质量管理。严禁不合格品流入下道工序。必须保证生产在用的量具、检具的有效期有标贴并在有效期范围内使用。 4.2.6 生产管理部 4.2.6.1 严格执行工艺纪律，按工艺文件组织生产，保证制造出合格产品； 4.2.6.2 科学分析产品设计，工艺流程，合理确定生产批量和周期，加强生产现场的调度和管理，做到均衡生产、文明生产、安全生产。 4.2.7 公司办公室 4.2.7.1 按生产和工艺需要配合各种生产人员，做到定岗、定人、定机、定工种、定岗位责任制； 4.2.7.2 对职工进行工艺纪律教育和专业技能培训，不断提高职工的技术水平。 4.2.8 企管部 4.2.8.1 要有定期考核计划及日常巡视计划，做到安全为生产，生产一定要安全； 4.2.8.2 对工艺纪律检查发现的问题，应督促其整改。 4.2.9 生产现场 4.2.9.1 操作者要认真做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、电导率、材料配方等工艺参数，除严格执行规定外，还应做好记录，以便存档备查； 4.2.9.2 精密、大型、稀有设备的操作者和焊工、电工及无损检测人员等必须经过严格培训，合格后发给操作证，凭操作证上岗操作； 4.2.9.3 新工艺、新材料、新技术、新装备必须经验证，鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用； 4.2.9.4 坚持首件自检或送检，对检验后的合格品、返修品、废品必须分别放置，并有