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审核人员 受检部门 检查内容 检查时间 管焕沐 张克鸭 张 利 计 划 综 合 部 《岗位职责规范》FS/EM2010 第三版 第五章 计划综合部职责规范 ，人力资源行政组职责规范 ， 储运组织职责规范 ， 《控制程序文件》GB/T19000-2008 文件和资料控制程序、人力资源管理（培训）控制程序、物资采购控制程序、 丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度 工作纪律2、考情制度3、人事管理制度4、文档管理制度 5、采购管理制度 6、采购付款办法 《质量管理手册》GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版 职责和权限 5.5.1 与顾客有关的过程7.2.1 采购信息 7.4.2 顾客满意 8.2.1 /8.4 产品监视和测量 8.2.4 《质量管理体系、要求》GB/T19001- 2008/ISO9001:2008 人力资源能力、培训和意识6.2.2 ，采购过程、采购信息、采购产品的验证7.4， 《安全生产管理制度》 FS/EM2010 第三版 监督检查 《工程建设项目施工管理制度》 FS/QM2010第一版 3.4材料采购供应管理制度、3.5、工程项目设备、材料采购管理颁发 工程建设施工类《质量管理手册》GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版 职责和权限 4.3.4 、 人力资源配置 5.2、建筑材料、构配件和设备的采购8.2、 质量信息的收集、传递、分析与利用 13.2 管焕沐 张克鸭 张 利 销 售 部 《岗位职责规范》FS/EM2010 第三版 第七章 销售部职责规，经理职责规范 ，销售工程师职责规范 ， 销售助理职责 《控制程序文件》GB/T19000-2008 合同评审控制程序、产品销售合同管理与货款回笼监控程序、销售合同流程图 《安全生产管理制度》 FS/EM2010 第三版 1.4安全生产教育制度 是否对新来员工做了安全教育 《质量管理手册》GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版 与顾客有关的过程 7.2 生产和提供的控制 7.5.1 不合格品的控制 8.3 丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度 项目登记、报价、项目跟踪和检查、销售合同评审、销售合同签订、收款 《工程建设项目施工管理制度》 FS/QM2010第一版 1、工程管理制度 2、技术质量管理制度 3、经营管理制度 工程建设施工类《质量管理手册》GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版 应该了解各部门职责 4.3.4 投标及合同管理 7.2/7.3 《质量管理体系、要求》GB/T19001- 2008/ISO9001:2008 产品实现与产品的要求、评审，与顾客的沟通7 管焕沐 张克鸭 张 利 合 同 预 算 部 《岗位职责规范》FS/EM2010 第三版 第六章 合同预算部职责规范 3.4/3.7/4.6/6.1/7.1.2 部门经理岗位职责规范2.2/3.4/3.14/5.2 设计师岗位职责规范 2.3/3.4/4.1/5.1 丰顺机电、丰顺环境2011版管理制度 合同预算管理制度 《工程建设项目施工管理制度》 FS/QM2010第一版 3.1工程招投标管理制度、3.2工程概（预）算管理制度、3.3工程项目合同管理制度 《安全生产管理制度》 FS/EM2010 第三版 1.1安全生产技术交底制度 1.3安全生产检查制度 《控制程序文件》GB/T19000-2008 合同评审控制程序、招投标项目操作控制程序、设计和开发控制程序 《质量管理手册》GB/T19000-2008 FS/QM2010第三版 设计和开发 7.3 生产和服务的提供 7.5 工程建设施工类《质量管理手册》GB/T50430-2007 FS/QM2010第一版 各部门职责 4.3.4 投标及合同管理 7.2/7.3 工程项目策划、施工设计、服务 10.2/10.310.6 合同预算（技术）部岗位职责 工程项目管理制度 FS/EM2010 第一版 1.2、主要工作内容 1. 5、权限 1.7、与有关部门的关系 2.2工程概（预）算管理制度 2.3.4投标一般工作程序 《质量管理体系、要求》GB/T19001- 2008/ISO9001:2008 设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确定、更改7.3 管焕沐 张克鸭 张 利 工 程 项 目 管 理 部 《岗位职责规范》FS/EM2010 第三版 第八章 工程项目管理部职，部门经理职责 ，项目经理职责 ， 《安全生产管理制度》 FS/EM2010 第三版 1.4安全生产教育制度、 2.4工程项目管理部安全责任制、 2.11