项目部内审检查.docVIP

内审检查表 编号： 审核部门：城航科技创业基地11＃楼项目部 审核时间：2014.10.9 受审核人员及职务：韩冬民（项目经理）、李强本（项目副经理）及各部门 审核员： 请记录符合、基本符合与不符合的审核证据，并提供完整、准确、清晰的现场审核记录。 检查内容 判定 Q:5.5.1、C:4.3.3、ES4.4.1 查询项目部职责和项目简介 项目经理韩冬民介绍本项目部主要职责：1）负责贯彻管理方针和管理目标，对本项目部的质量、职业健康安全和环境负责；2）组织建立和完善项目部的管理体系，并制定项目部岗位责任制；3）组织项目部实施各项管理制度；4）主持召开质量、职业健康安全和环境会议，开展各项质量、职业健康安全和环境活动，实施环境和职业健康安全管理方案，实现管理目标；5）负责对供方质量、职业健康安全和环境的监督管理，对运行设备进行维护保养；6）负责项目部危险源和环境因素的识别和评价；7）对相关方的环境和职业健康安全施加影响。 项目部管理人员24人，包括项目经理、技术负责人、安全员、质量员、施工员等。在施工组织设计中规定管理人员岗位职责。管理人员均办理职工养老保险。目前项目部施工人员88人，均办理工程险。办公及住宿临建约500平，电脑等办公设施齐全，满足项目施工要求。 经与项目经理、技术负责人沟通各自均清楚其职权的规定。项目经理认为各岗位能够按照要求展开工作。 工程概况： 工程于2013年8 建设地点：西安市长安区神州五路。 项目性质：总包 建设规模：50220 ㎡ 建设单位名称：西安建工城航置业有限公司 监理单位名称：陕西三秦工程技术质量咨询有限责任公司 总监：马代瑞 、专业监理：梁小军、郭鹏、于平 勘查单位：西安工程地质勘测公司 项目目前进度：11号楼装饰装修 分包情况：本项目6工程分包和劳务分包 1 Q:5.4.1、C:3.2.3、ES 4.3.3 查询项目部目标管理方案及完成情况 施工组织设计中明确本工程质量目标： 满足顾客要求为宗旨，实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标，确保合同兑现率达到100%。确保本合同范围内的工程全部达到设计的要求，质量等级达到合格标准，争创市级优质工程“雁塔杯”。 施工组织设计中明确本项目环境目标指标： 严格控制重要环境因素，满足国家及西安市相关规定和规范。 施工组织设计中明确本项目安全目标指标： 安全目标确定为“四无二杜绝、一创建”。 “四无”即：无工伤死亡事故；无交通死亡事故；无火灾、洪灾事故；无基坑倒塌、支护坍塌事故。 “二杜绝”即：杜绝重伤事故；杜绝重大工程事故。 “一创建”即：创建西安市安全文明工地。 依据公司下达的《管理目标和方案控制程序》和《绩效考核管理制度》对项目部目标完成情况进行考核 提供“项目部绩效考核表” 明确部门目标、工作内容、工作要求、完成情况等，由项目经理 韩冬民每月考核、工程管理部经理 吴建辉 审批。 经查项目部截止8月份目标指标均完成。 项目部管理方案：在施工组织设计中，明确目标与指标；实现目标和指标所采用的方法、技术手段；负责方法措施和技术手段实施的部门或岗位职责；采用的方法措施和技术手段所需的经费预算；方法措施和技术手段实施的开始时间和完成时间 工程质量控制措施：在施工过程中，必须把好各环节的质量关，为保证工程达到优质目标，根据国家的GB/T-19002质量保证标准，结合我公司的创优经验。建立工程质量管理网络组织机构。 保证工期:编制好有针对性的、切实可行的各项施工专项方案；根据工程实际情况合理安排施工机械；科学安排施工进度计划，并实行跟踪；进度优化调整；编制周作业计划。 确保安全（含不可接受风险控制措施）: 成立工地安全管理领导小组；编制安全管理制度，严格执行；临边作业安全防护指导；编制塔式起重机安全技术措施等。 目前方案正在实施中。 1 Q:6.2、C:5.2.1、5.2.2、5.2.3、5.3.1、5.3.2、5.3.3、ES 4.4.2 查询项目部人力资源（含分包方人员）管理 依据公司下达 提供“项目部管理人员申报表”（包括项目部组织机构图、部门职责及主要人员数量及分工、人员清单及其资格证书）2014年 查项目部管理人员资格 姓名 岗位 资格证 编号 有效期 韩冬民 项目经理 一级建造师执业资格 陕161000800286 2008 项目负责人 安B（2005）0100096 2011年6 吕政伟 质检员 质量员 ZL 2014年6 张团章 施工员 施工员 0