质检部监督抽查制度.docx

精选资料 可修改编辑 ZJB 质检部 质量监督抽查管理制度 批准 担当 制度编号 ZJB-B-1-00*-2016 办公室 生效日期 2016-12-10 1 目的 为了提高产品质量,减少顾客异议,加强质量监督抽查管理工作,特制订本管理制度。 2 范围 本办法适用于质检部对公司原燃料、过程产品、最终产品检化验质量的监督抽查。 3 引用文件 本文件发布时，所引用的文件均为有效版本，所有文件都会被修订，使用本文件的各单位应使用下列文件的有效版本。 3.1 检验操作规程 3.2 检化验管理制度 3.3 产品技术标准和公司、部规定 4 职责 4.1 办公室是质量监督抽查的归口管理单位,负责质检部对公司内原燃料、过程产品、最终产品检验、化验准确率和及时率的抽查及配合国家、省级及公司质量监督抽查。 4.2 各质检站、中心化验室配合抽查。 5 内容及要求 每月不定期进行不少于1次的质量监督抽查。 参加抽查的人员必须具有一定的专业技术水平，熟悉生产工艺过程、相关的各类标准及检验规程。 抽查范围 各质检站的检验准确率、各化验室化验准确率和及时率。 抽查内容及方式 实物的抽查内容及方式。 外购原燃料主要指 ：煤、铁矿、焦炭、铁合金、熔剂等，抽查内容： 核对各种原燃料供方名称、车号、数量与质量数据的一致性和可追溯性，检查是否按规程要求进行采样、制样等过程； b)随机抽查各类原燃料实物质量状况，是否在规定范围内； c)核对出库矿粉与进厂矿粉的主要质量数据，月平均数偏差是否在规定范围内。 中间工序产品指焦炭、机烧、球团、铁水、连铸坯等。 a) 随机抽查焦炭； b) 随机抽查机烧、球团； c) 随机抽查高炉铁水； d) 连铸坯采用现场测量、随机抽查表面质量、检验方式、定尺、规格、包装、标识等。 最终产品指:线材，采用现场检验、测量、取样方式，随机抽查表面、包装、标识等情况。 实物质量抽查具体内容及考核见附表 在对各质检站抽查错检和漏验的同时抽查各站点帐、物、卡是否相符，包装标识是否齐全，质量证明书的管理情况。 对中心化验室抽查采取随机抽取小样、大样 ，重新编号后化验出结果与原结果比较，得出化验准确率。及时率为各工序单位每月反馈实际抽查情况。 办公室负责做好实物抽查、错检漏验、化验抽查等记录。 办公室负责将抽查样品开具托试单送到化验室。 5.4.6 各质检站、中心化验室负责对抽查试样进行化验和试验，并及时出具检测报告。 5.4.7抽查结果依据标准、规程及指标要求，对完不成的项目纳入每月单位绩效考核。 5.4.8上级部门抽查时，质检部要积极配合做好抽查工作，并了解抽查结果。 6质量记录 6.1 JL-05-501 质量抽查记录 6.2 JL-05-502 质检部质量监督抽查试样托试单 附录一 产品实物质量抽查内容及考核办法 单 位 产品 名称 实物质量抽查内容 否决（分） 备注 原料站 主原 燃料 抽查2种以上原燃料 / 焦化厂 焦炭 M40 或M25　M10 灰分 / 铁烧站 烧结 球团 机烧转鼓指数 球团抗压强度 成份全分析 / 炼钢用生　铁 查2炉以上，分析S、Si / 炼钢站 连铸坯 查坯5-10支规格、20支长度、100支表面、10捆标识等 / 轧材站 线材 查包装标识10捆、规格10支、表面100支，查力学性能三批, / 中心化验室 小袋样 抽查2种以上物料小样，以元素统计超差 / 考核 指标 查原料现场取、制样过程，发现一次不符合要求 2 依据抽查或质量异议，发现一项错/漏检 2 抽查化验准确性，每超差一项 2 公司考核指标，按责任对应落实 化验准确率大于98%，执行公司考核规定 抽查的依据是本表规定的项目、产品标准、下工序要求等技术规范；抽查频次1-2次/月。 附录二 质量抽查记录 抽查单位 　 日 期 　 抽查人 　 被查单位 　 参与人员 　 抽查内容： 备注: 附录三 质检部质量监督抽查试样托试单 委托单位 托试日期 托样编号 试样名称及规格 托试项目 送样人：  THANKS !!! 致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等 打造全网一站式需求 欢迎您的下载，资料仅供参考