工程物资控制管理规定.docVIP

PAGE 7 江苏伟业机电安装有限公司 章 节 号 7.4 文件编号 WYOP7.4-2006 工程物资控制管理规定 修改状态 A/O 页 次 第 页 共 页 1、目的： 为使工程物资在采购，质量检验，储存保管及使用过程中，得到有效的控制管理，以满足产品质量的合格实现，达到降低成本投入，提高项目经济效益的管理目标，特制定本管理规定。 2、适用范围： 本规定适用于公司项目工程物资（即：公司和项目部采购的工程材料、设备、成品和半成品，防护用品及顾客提供的类似工程物资）的过程控制与管理。 3、职责分配： 3.1公司工程管理部负责本规定的编制、修改和实施归口监督管理与评价、考核。 3.2项目经理部负责工程物资的采购，并对物资的检验，储存保管和使用过程按照本管理规定实施有效的控制管理，（物资检验过程配合顾客和监理公司进行）项目经理是责任人。 3.3项目经理部施工员负责工程物资采购计划的编制。（即：专业物资总计划和月度物资采购计划） 3.4项目经理部仓库保管员，负责各种物资的储存保管和收发程序，并认真建立物资台帐和物资领用单程序。 3.5项目经理部采购员负责各种工程物资的采购，并严格公司WYOP7.4《采购控制程序》的规定进行有效控制管理。 4、管理规定： 4.1物资采购控制流程图： 合格供方 合格供方 确 认 供方调查 供方评价 合格供方确认 合格供方名单 审批 采购过程 控制 采购计划编制合同签订 合同签订 按计划 采购 质保资料 收集存档 进场物资 报验 供方业绩 评价 采购档案 建立 售后服务 不合格 处置 4.2物资采购管理 4.2.1物资采购（月度）计划的编制，必须根据安装工程各专业施工进度情况进行编制，以保证采购物资满足施工进度的需要。 4.2.2物资采购(月度)计划的编制，必须依据安装工程各专业施工图纸设计要求进行编制，以保证采购物资符合图纸设计规定。 4.2.3物资采购必须在批准的合格供方进行采购，以确保物资质量和质保资料的有效提供，并按照WYOP7.4《采购控制程序》规定执行。 4.2.4物资采购必须根据工程资金到位情况，采取分批量方法进行采购，以减少集中采购，物资压库和消除造成资金紧张的现象。 4.2.5采购物资装车运输前，采购人员应根据采购计划单认真清点数量，进行外观质量检查。 4.2.6采购物资装车运输过程中，应做到：大件在下，小件在上，易损件在上，受压件在下，捆扎牢固，能防潮、防尘、防脱落。 4.7.6供方装车运输送达施工现场的物资，质检员，仓库保应根据采购计划单，采购合同及临时采购单（电话联系方法）进行认真的数量清点和质量检验，并收集相关的质保资料。 4.2.8对供方装车运输送达施工现场的大中型机械设备，应由质检员、仓库管理员（必要时项目经理参与）依据采购计划或采购合同进行数量清点和质量检验，有装箱色装的物资应开箱进行质量检验，并依据装箱清单验收相关附件和质保资料。 4.2.9对供方运输送达施工现场的大中型机械设备，；因不具备通电试运转或检测条件质量检验的，应根据采购合同条款的规定，扣留相应的质量保证金，待安装调试质量合格后再付清扣留质保金（验收交付后）。 4.2.10对顾客提供的工程物资（包括大中型设备）应由顾客、项目部施工员、质检员、仓库保管员及其他相关人员，依据提供物资清单进行数量清点和质量外观检查。（能进行仪器检测条件的应进行性能、功能和参数检测）并进行质保资料复印收集，办理相关交接手续。 4.3工程物资的保管： 4.3.1采购的工程物资必须在检验合格后，方可进入施工现场和仓库进行储存与保管。 4.3.2采购的工程物资进入仓库或施工现场进行储存和保管时，仓库保管员应及时、认真地依据采购计划，采购合同和顾客财产清单结合交接的实物情况，建立物资台帐，并按A、B、C类的物资进行分类记录。 4.3.3进入仓库储存保管的物资应按照：规格、型号、用途，领用顺序等情况分类，整齐的放置，条件具备情况下必须上架放置。 4.3.4进入施工现场储存保管的物资（临时仓库或加工制作间）因班组加工，制作需要，一次性领用的，如：镀锌铁皮、镀锌钢管等，仓库保管员应监督、检查班组整齐放置，并能达到：防潮湿、防污染、防偷盗、防损坏的要求，同时还应及时办理出库领用手续。 4.3.5对采购的易燃、易爆、易污染环境的物资如：油化、酸、汽油等，公司及项目部应设置危险品专门仓库，隔离储存保管，并进行标识警示管理。 4.3.6所有进入储存保管的物资，必须按照“一体化”标准要求，进行标识管理，做到：帐卡物=相符和防止不合格物资的误用，不同类型物资混用等潜在因素的出现。 4.3.7所有进入储存保管的物资，必须达到：防潮湿、防污染、防偷盗、防损坏、防火灾、防爆炸的要求，仓库保管人员应定期进行隐患检查，发现问题及时纠正与改进。