企业安全生产专项核查问题举一反三排查及企业秋查督查表.doc

企业安全生产专项核查问题举一反三排查及企业秋查督查表 序号 检查项目 检查标准 分值 扣分标准 检查情况 得分 备注 1 1秋检 1.是否有公司级、部门级（抽查3个）、班组级(抽查5个)秋查方案； 2.是否有三级检查问题清单及整改计划（抽查3个部门、5个班组） 30 无公司级方案，不得分；无部门级方案，每项扣10分；班组级无方案，每项扣3分； 无公司级问题清单或整改计划，不得分；无部门级问题清单或整改计划，每项扣10分；无班组级问题清单或整改计划，每项扣5分； 其余每查出1项问题扣1分，该项分值扣完为止 1. 2. 所有 2 企业安全生产专项大检查问题对照排查整改情况 1.是否针对安全生产专项大检查问题（移交单）进行研究部署； 2.是否对“回头看”研究部署； 3是否对再次核查行动研究部署； 4.是否分别有排查问题清单及整改计划 5.整改计划是否能避免问题重复发生。 30 1.未对对安全生产专项大检查问题（移交单）进行研究部署，扣10分； 2.未对“回头看”研究部署，扣10分； 3未对再次核查行动研究部署，扣10分； 4.没有排查问题清单扣5分；没有整改计划扣5分； 5.整改计划中每检查出一项不能避免问题重复发生的，扣2分。 1. 2. 所有 3 企业安全生产专项检查共性问题对照排查情况 1.查对照企业下发的共性问题进行分解落实，明确责任人（清单）； 2.查对照排查出的问题清单； 3.查整改计划； 4.抽检：三大项（制度建设、隐患排查、履职履责）分别抽检3个共性问题，核查对照排查是否符合要求。 30 1.未对照企业下发的共性问题进行分解落实，明确责任人（清单），不得分； 2.查对照排查出的问题清单，无清单不得分； 3.查整改计划，每发现一项整改措施质量不高，扣2分； 4.抽检：三大项分别抽检3个共性问题，核查对照排查不符合要求，每项扣5分。 所有 4 企业“四不两直” 巡回检查重点内容 1.查逐项问题分解到人的清单； 2.查对照排查问题及整改计划 3.查整改计划的措施、责任人、完成时间齐全性与质量。（抽查10项问题） 50 1.查逐项问题分解到人的清单，无清单不得分； 2.查对照排查问题及整改计划，没有整改计划不得分； 3.查整改计划的措施、责任人、完成时间齐全性，每发现一项问题，扣5分。 所有 5 集团1号文、河南1号文落实情况 1.查行动计划及落实情况 2.查7、8、9月安全分析会纪要和安委会纪要对1号文督办情况 10 1.查行动计划及落实情况，无计划不得分；一项未落实扣3分； 2.查7、8、9月安全分析会纪要和安委会纪要对1号文督办情况，每一项问题扣2分。 所有 6 “查除保”活动开展情况 1.查公司级问题清单 2.查部门级问题清单（抽查3个） 3.查班组级问题清单（抽查5个） 10 1.无公司级问题清单，不得分； 2.无部门级问题清单，每项扣5分； 3.无班组级问题清单，每项扣2分。 所有 7 生产任务日计划管理 1.查生产任务日计划审批单（抽查一个月） 2.查临时日计划审批记录（抽查一个月） 20 每查出1项问题扣2分，该项分值扣完为止 所有 8 两票管理 1.查各部门两票制度及检查记录 2.查电子票和纸质票清单 3.查月度“两票”分析 20 1.查各部门两票制度及检查记录，无制度不得分；无检查记录不得分；检查记录不详细扣2分。 2.查一个月电子票和纸质票清单，不一致扣5分。 3.未按照专业进行“两票”分析不得分。 所有 9 重大危险源管理 1.查重大危险源年度评估报告 2.查重大危险源问题整改计划及闭环情况； 3.查重大危险源管理月度总结。（抽查3个月） 10 1.无重大危险源年度评估报告不得分。评估报告未做到全覆盖不得分，每缺少一项扣3分。 2.无重大危险源问题整改计划不得分；每发现一项问题无闭环情况扣2分。 3.无重大危险源管理月度总结，每缺少一项总结扣3分。 火电 10 火电燃料接卸流程风险管控情况 1.查企业燃料接卸流程风险管控制度； 2.查部门对应制度或措施（抽查2个） 10 1.查企业燃料接卸流程风险管控制度，无制度不得分；每发现制度中一项不能实际执行的，扣3分。 2.查部门对应制度或措施，无制度扣5分，措施一项执行不到位扣2分。 火电 11 领导履责 1.查文件批示专用记录； 2.查参加班组安全活动专用记录； 3.抽查企业安全生产主体责任18条或安全生产法中企业总经理7条相关要求。 20 第1、2条，每查出1项问题扣5分，该项分值扣完为止； 第3条，每回答缺少一项扣1分。 所有 12 制度建设 1.查安全生产制度及清单； 2.查安全生产制度对照排查责任人清单； 3.查排查问题清单及整改计划。 4.必查《安全生产责任制》、《重大事项挂牌督办管理办法》或实施细则、《多种经营企业安全生产管理办法》、《工作票管