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PAGE 92 PAGE 92 PAGE 92 PAGE 93 PAGE 93 PAGE 93 PAGE PAGE 90 ZT6JS 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 中心试验室管理体系文件 ZT6JS/CX 20-2015 程序文件 纠正措施、预防措施与改进程序 2015-12 -25 发布 2016-01-01实施 中铁六局集团北京铁路建设有限公司中心试验室　　　　发布 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 中心试验室程序文件 文件编号 ZT6JS/CX 20-2015 页 数 第 2 页 共 4 页 标题 纠正措施、预防措施与改进程序 修改号 第2015版 第0次修订 颁布日期 2015年 月 日 纠正措施、预防措施与改进程序 目的和适用范围 本程序规定了在出现偏离方针、程序时，能及时进行反馈并采取措施纠正，进行预防和改进，确保检验结果的准确可靠，消除潜在不合格或其他不期望情况，确保管理体系有效运行。 本程序适用于在管理体系运行和检验工作中出现的对方针、程序的偏离时，或在本中心试验室各方面存在潜在不合格或其他不期望情况时，各项工作均在本程序控制之内。 职责 质量负责人或/和技术负责人、安全负责人负责组织制定和实施相应纠正措施。 质量负责人对不符合项或偏离作出评价，组织协调纠正措施的制定与实施。组织外部审核的整改纠正措施、预防措施及改进的实施与验证及整改材料的编制。负责对本中心试验室管理体系进行改进。 技术负责人组织外部审核整改措施的制定；负责内审、外审技术类不符合项整改工作的落实。 本中心试验室最高管理者通过管理评审活动主持对潜在不符合进行全面分析。负责对制定的质量方针和目标进行改进。 综合办公室负责启动和控制预防措施。对质量管理类不符合项采取措施，组织内审员验证纠正效果和预防措施。综合办公室协助质量负责人进行整改措施的制定、纠正措施、预防措施及改进的实施与验证和整改材料的编制。协助技术负责人做好内审、外审技术类不符合项整改工作的落实。 本中心试验室相关人员参与原因分析、纠正措施的制定与实施等工作。各部门对各自所从事的质量控制活动进行改进。内审员负责对预防措施的实施进行验证。 程序 纠正措施 应采取纠正措施的不符合项或偏离包括: a)管理体系运行和检验工作中出现偏离管理体系文件规定程序、检测依据标准、技术规范； b)检验物品损坏、变质、有异常或委托单、抽样单不符； c)客户质量申诉、投诉成立； d)质量、设备事故； e)日常质量监督考核发现的规律性、集中分布、经常性的不符合或偏离； f)能力验证时出现可疑值、离群值或检验结果不合理或比对试验时各项结果不一致或相互矛盾； g)规定的方法不合理、不适用； h)检验过程中的异常现象； i)仪器设备、环境条件偏离标准要求； j)管理体系审核发现的不符合或偏离； k)员工能力不足。 信息收集与反馈 a)综合办公室收集客户的质量申诉、投诉和期望等信息，以及内部审核、管理评审出现的不符合信息，并进行统计分析，计算用户满意率。 b)监督负责人负责收集质量监督信息，并进行统计分析，结论建议报质量负责人或/和技术负责人。 c)各科室收集质量职能范围内的原始记录、不符合记录和质量数据、检测安全等信息，应用统计技术、统计分析信息数据，努力识别潜在的不符合。提出统计分析结果可能发生的趋势，结论建议报质量负责人或/和技术负责人、安全负责人。 纠正措施的采取 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 中心试验室程序文件 文件编号 ZT6JS/CX 20-2015 页 数 第3 页 共 4 页 标题 纠正措施、预防措施与改进程序 修改号 第2015版 第0次修订 颁布日期 2015年 月 日 a)当出现或发现本程序3.1.1中规定的不符合或偏离时，检验室应立即向综合办公室反馈，由综合办公室会同当事人确认不符合或偏离事实并填写《不符合/潜在不符合工作报告》，报技术负责人审批。对能够及时纠正的不符合工作，各检测室应立即纠正，并组织采取纠正措施。内审中发现的不符合或偏离，按《内部审核程序》执行。 b)上述偏离属检验过程中异常现象时，相关检测室还要按《管理手册》5.21.4处理，并在检验原始记录中对异常情况进行记录。性质严重而属于检验质量事故的，按《检测事故的报告及处理程序》处理。 c)采取纠正措施前应查明发生不符合或偏离的根本原因。常用的纠正措施有： ①组织再次宣贯手册或程序文件，特别是对不符合工作所涉及的程序内容、条款； ②组织相关人员学习管理规范、规程、规定及检测标准、任务书； ③组织再次学习仪器设备、计算机、自动化设备、包括软件的操作、维护等细则； ④重新培训，核发上岗证； ⑤质量监督员在今后监督工作中把其列为