公司管理控制系统生产和服务过程中质量控制.doc

公司管理控制系统生产和服务过程中质量控制 责权控制 风险——生产、服务质量问题 原因——生产、服务过程的责权不清 控制底线 控制底线—— 生产和服务的提供应由谁负责？ 他们都负责什么？ 如何保证各部门各司其职，生产和服务的提供工作？ 1）公司生产和服务提供过程的主管领导是生产副总经理，主管职能部门是生产制造部。 2）产品防护实施： a) 生产制造部负责组织对中间产品的防护； b) 物资供应部负责组织对采购产品的防护； c) 销售部（销售公司）负责组织对待交付的成品及交付过程中的防护。 3）监测与测量过程的主管领导是质量副总经理，主管职能部门是质量管理部。 质量文件控制 风险——生产、服务质量问题 原因——质量文件不完备或丢失 控制底线—— 控制底线—— 你的企业对质量文件进行了统一的管理和控制吗？ 1）质量管理体系文件的构成及其关系示于图1。 2） 质量管理体系文件，可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、标准样件等。 3）文件控制的范围 质量管理体系运行有关的所有文件，包括适当的外来文件，如标准。 4）文件的批准与发布 文件发布前必须经过审定与批准，确保其适用性，文件发布前必须标明实施日期，并明确发放范围。 a) 形成文件的程序、规定、标准和管理办法等由编制部门领导审定，公司主管副总经理批准； b) 产品开发和设计文件由技术部领导审定与批准，必要时经总工程师批准； c) 采购文件由采购供应部领导审定与批准，必要时经供应副总经理批准； d) 产品销售文件由销售部领导审定与批准，必要时经销售副总经理批准； e）作业指导书、工艺规程、检验规范等由各主管职能部门领导审定与批准，必要时经总工程师批准。 5） 文件分发 文件分发按文件的分类，分别由公司档案室及各主管职能部门分发。文件分发应做到： a) 文件分发必须进行登记，记录文件编号、文件受控号，外来文件应控制分发范围，并以适当方式予以识别； b) 标识文件的受控状态。在文件的指定位置盖“受控文件”或“非受控文件”红色印章； c) 在分发新版文件的同时收回作废的文件，作为资料保留的作废文件盖“保留作废文件”红色印章。 6）文件更改与换版 文件更改必须按原审批程序进行，实行更改单的形式。更改由文件使用单位指定人员在文件相应位置划改，并做好标识，在文件更改记录页上予以记录(见表1)。文件应重新评 审与审批。 7）文件归档 文件应分类归档，执行公司的档案管理办法。 质量记录控制 风险——生产、服务质量问题 原因——质量记录不完备或丢失 控制底线 控制底线—— 生产服务相关的质量记录实行了统一的收集、编目、归档、保管吗？ 1）记录控制的范围 能证明产品符合要求、质量管理体系有效运行的记录均属于控制的范围。 2）记录的标识 记录应尽量采用表格形式，采用相关程序的编码，依顺序编号的方式标识，表格名称应明确表达其用途。 3）记录的填写 必须及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录必须有记录人签名或盖章。 4）记录收集、编目、归档和保管 a) 各职能部门负责本部门开展的质量活动的记录收集、编目、归档或保管； b) 记录保存环境必须符合要求，防止损坏，存放应便于检索，按实际需要分别规定保存期限。 5） 记录的查阅 当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期内或商定的期限内可以查阅记录，但需经记录保管部门领导批准并登记。 6）记录的处理 保存期满的记录可以销毁，由管理部门办理“资料销毁申请”，交质量管理部核定后统一销毁。 规则控制 风险——生产、服务质量问题 原因——生产服务提供的方法、程序不规范 控制底线—— 控制底线—— 生产和服务的提供是否遵循了规定的流程和方法？ 生产和服务的提供的流程是否合理？适合自己的企业吗？ 1）生产和服务提供的控制 a) 获得表述产品特性的信息，必须是正确且准确的，如：生产现场获得的图样、规范等文件资料是否进行了必要的检查，是否按规定进行了控制，是否现行有效等。当有文件资料作废或更改时，应从生产现场收回或对其及时更改，以确保其适用性； b) 获得的作业指导书，必须是经过评审，确认是正确的，适用于公司的实际情况，生产现场使用的必须是现行有效的； c) 使用的设备应实施专门的维护和管理，确保使用设备完好，并有完好标识； d) 获得的监视和测量装置必须按规定进行检定或校验并合格，有明显的合格标识，生产现场不允许有不合格或超过检定校准周期的监视和测量装置； e) 实施有效监视活动，发现设备失常，监视设备失准，应及时停机处置，按检验规程的要求适时地进行过程产品检验和最终产品检验或试验； f) 应按策划中对产品放行和交付的规定实施控制。未经检验合格或检验不满足要求的产品不得放行或交付。向顾客提供产品时应按规定的交付方式并确保交货期。实施