公司管理控制系统质量入口关资源提供过程的质量控制.doc

公司管理控制系统质量入口关资源提供过程的质量控制 资源是质量管理体系及其过程不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标的必要条件。一般公司资源主要有人力资源，公用设施，设备，工作环境和财务资源等。 责权控制： 风险——人力资源、公用设施、设备、工作环境等质量失控 原因——责权不清 控制底线—— 控制底线—— 资源提供过程出现的质量应由谁负责？ 他们都负责什么？ 如何保证各部门各司其职，做好资源提供过程出现的质量工作？ 有关资源方面需求的确定，管理和实施方面由各部门经理负责; 资源的提供必须经总经理批准。 资源的采购应纳入到各部门的考核中。 采购部门对资源的质量负主要责任；资源的质量应纳入到该部门的KPI考核中去。 其他部门有义务对资源的质量控制提出意见和建议。资源的质量如出现问题，也应计入到该部门的考核中去。 必要的设施是实现产品生产的物质条件，对其进行管理和控制的其目的是确保相关的设施具具备提供实现产品符合性的能力，并防止由于设施不合格造成产品不合格。 必要的设施及负责部门分工如下： 设施 负责部门 工作场所，如工厂、生产车间、办公场所 厂务部 生产和测试设备及工具 工程部 通信，如电话、传真和计算机网络 财务部 硬件和软件，如计算机及其应用软件 财务部 支持性服务，如水、电荷气的供应 厂务 其它，如运输工具 厂务 证据控制： 风险——人力资源、公用设施、设备、工作环境等质量失控 原因——资源提供过程中缺乏依据 控制底线 控制底线—— 资源提供过程的质量管理的依据是什么？ 资源提供过程的质量管理是否有完备的证明和记录？ 资源提供过程的质量管理的证明和记录是否准确？是否进行了充分的审查？ 资源的识别应考虑公司内部和外部的要求，即： 为了实施，保持管理体系并持续改进质量管理体系所需要的资源 为满足顾客要求，并增强顾客满意的资源 必要的工作环境是实现产品符合性的支持条件，我们必须对其予以识别和控制，通过对这些因素的控制，确保过程质量稳定，生产质量达到规定的要求，防止由于工作环境影响到产品质量造成不合格。 根据公司产品要求及其生产特点，工作环境主要包括了； ? 防静电（ESD） ? 温度 ? 湿度 ? 清洁 ? 噪声 在公司范围内包括生产和储存产品等工作环境要求，由相关的部门根据相关的MI 实施控制和改善。 规则控制 风险——人力资源、公用设施、设备、工作环境等质量失控 原因——资源提供过程中程序方法不规范 控制底线 控制底线—— 资源提供过程的质量管理依据的原则是什么？ 资源提供过程的质量管理是否遵循了规定的流程和方法？ 资源提供过程的质量管理的流程是否合理？适合自己的企业吗？ 资源的提供可按照以下步骤予以实施：  品质管制体系策划 品质管制体系策划 产品实现策划 产品实现策划 识别资源的需求 识别资源的需求 实施、保持、改进体系有效性评估资源的充分性不断改进确定资源的需求 实施、保持、改进体系有效性 评估资源的充分性 不断改进 确定资源的需求 说明： ? 资源的识别可通过内部审核，过程测量和产品测量时发现体系和产品不合适作为资源提供的充分性和有效性及改进的依据。 ? 资源的确定可在相应得质量体系档如MI 中予以说明，或在特定产品项目或合同中予以说明，或在质量管理体系改进计划中予以说明。 ? 资源的评价可在质量评审会议中对质量管理体系的适宜性，充分性和有效性进行评审时进行。 ? 资源的改进可通过实施纠正措施，改进措施或改进计划进行。 基础设施的确定，提供和维护可按照以下步骤实施： 确定不要基础设施 确定不要基础设施 提供基础设施 规定维修的程序 实施维修 维修记录 品质管制体系策划 产品实现策划  工作环境因素控制的实施可按以下步骤实施： 分析现有工作环境因素 分析现有工作环境因素 确定影响产品符合性的因素 规定和实施合适的环境 管理和监控相应的工作环境 工作环境  检查控制 风险——人力资源、公用设施、设备、工作环境等质量失控 原因——出现问题后缺乏改进措施 控制底线—— 控制底线—— 每次质量控制改进之后有没有进行跟踪评估、问题反馈？ 当我们知道有问题之后，实施有效改进措施了吗？ 资源的识别可通过内部审核，过程测量和产品测量时发现体系和产品不合适作为资源提供的充分性和有效性及改进的依据。 资源的改进可通过实施纠正措施，改进措施或改进计划进行。