公司管理控制系统质量检查关质量监测改进.doc

公司管理控制系统质量检查关质量监测改进 把握质量的监控改进关应该从两个方面入手： 过程中的质量测量、分析和改进 年度质量评审 1、过程中的质量测量、分析和改进 公司的质量管理体系应建立有效的自我监督和自我完善机制，以便能够及时获得有关产品、过程和体系的信息，通过分析、评价以明确存在的问题并加以解决，以确保体系有效运行和提供满足需求的产品。这种机制还应发挥持续改进的效能，通过改进活动不断提高质量管理体系的有效性，为公司和顾客创造更高的价值。通过监视和测量可以掌握过程的变异和偏差，以便采取措施，使其达到预期的结果；监视和测量的结果可以增强内部和外部的质量保证能力；监视和测量为持续改进寻找机会。 责权控制： 风险——监测改进过程中的质量风险 原因——过程质量的监测、改进工作责权不清 控制底线—— 控制底线—— 质量的测量分析和改进应由谁负责？ 他们都负责什么？ 如何保证各部门各司其职，做好质量的测量分析和改进工作？ 顾客信息的监视和测量的主管领导是销售副总经理，主管职能部门是销售部（销售公司）。 内部审核的主管领导是质量副总经理，主管部门是质量管理部。 产品的监视和测量的主管领导是质量副总经理，主管职能部门是质量管理部。 不合格品控制的主管领导是质量副总经理，主管职能部门是质量管理部。 证据控制： 风险——监测改进过程中的质量风险 原因——质量的监测、改进工作依据不完备 控制底线—— 控制底线—— 监视和测量的依据是什么？ 监视和测量是否有完备的证明和记录？ 监视和测量的证明和记录是否准确？是否进行了充分的审查？ 必须重点监视的顾客满意信息内容： a) 顾客对产品质量的评价； b) 顾客对售后服务的评价； c) 顾客对产品的需求和期望； d) 顾客对产品售价的评价。 产品的监视和测量的范围包括：采购产品（含外包产品）、过程产品和最终产品。 产品的监视和测量，主要依据产品的特性和产品实现的策划中已明确的产品的监视和测量的要求。 不合格品存在的范围： 不合格品是不满足要求的产品，存在于采购产品、过程产品和最终产品之中。 不合格品控制记录 不合格品控制记录应包括不合格品性质（包括不合格的情况、类别属性）、处置情况和让步批准等。 规则控制 风险：监测改进过程中的质量风险 原因：控制程序、方法不规范 控制底线 控制底线—— 监视和测量依据的原则是什么？ 监视和测量是否遵循了规定的流程和方法？ 监视和测量的流程是否合理？适合自己的企业吗？ 顾客满意信息规则： 做法如下： a) 接受顾客投诉，如设立公开投诉电话，随产品附送投诉卡等； b) 与顾客直接沟通，如定期召开座谈会邀请顾客代表参加收集意见，派代表到销售场站直接听取顾客意见，派代表人员上门征求顾客意见，设立顾客来信来访室，派人接待顾客，在产品定货会或展示会上直接调查等； c) 报告 市场调研、收集市场或消费者组织、媒体及行业组织的。 必须对顾客满意信息进行统计分析，确定顾客满意程度的趋势，找出与设定目标及竞争对手的差距，归纳当前存在的主要问题等，作为评价质量管理体系业绩和改进的依据。 产品的监视和测量，主要依据产品的特性和产品实现的策划中已明确的产品的监视和测量的要求。 采购产品应按“采购产品验证目录”中明确的监视和测量的要求实施，外包产品可以依据产品图样和技术协议来实施； b) 过程产品应按检验计划和已策划的检验或试验安排实施； c) 最终产品应按验收准则或规范实施，必须是策划的各个过程已完成。 不合格品的标识的处置 经判定为不合格品应予以标识，标识可以挂牌、记录和放置在不合格品区。 对不合格品评审后才能处置，处置方式： a) 采取返工返修等措施，消除不合格； b) 让步使用，放行或接收不合格品。仅指不经返工或返修、不影响最终产品的质量的产品。让步使用，放行不合格品必须经授权人员批准； c) 改变使用方式和用途（如降级使用或报废）。 交付后不合格品的处理 在交付后和开始使用后发现产品不合格时，公司仍有责任采取适当措施解决问题，这些措施应与不合格品给顾客造成的影响（包括损失或潜在的影响）相适应，如按造成的损失和影响程度负责修理、更换、退货甚至赔偿等。 不合格品纠正后的验证 经纠正后的不合格品（如经返工、返修的不合格品）应再次验证符合性。 检查控制 风险：监测改进过程中的质量风险 原因：没有针对监视和改进工作的检查措施 控制底线—— 控制底线—— 每次监测和监视之后有没有进行跟踪评估、问题反馈？ 当我们知道有问题之后，实施有效改进措施了吗？ 应重点按以下措施检查过程监视和测量的结果： a) 对过程监视测量结果进行判断分析，如过程是否达到了预期结果，同时判断采用的监视测量方法是否适宜； b) 监视测量结果没有达到预期结果应分析原因，制定纠正措施，纠正措施的制定与实施应符合《纠正措施控制程序》的