内部质量体系审核整改计划表.docxVIP

序号 过程 不符合项目描述 整改措施 责任人 完成 期限 跟踪 验证人 F!期 1 文件控制过程 文件在放发前无审批 总经办 05年9月12日 2 无05年文件发放清单 总经办 05年9月12日 3 文件有效性检查表无法反应有效情况 总经办 05年9月12日 4 记录控制过程 各部门质量记录不明确 总经办 05年9月12日 5 业务计划监测 过程 乌龟图里描述的监视测量指标与实际统计的指标不一致 总经办 05年9月12日 6 无公司级质量目标，质塑方针达成统计 总经办 05年9月12日 7 人力资源管理 过程 无技术人员，试验员，检验员的项岗计划 总经办 05年9月12日 8 无特殊岗位操作工的培训记录与国家认可证书 总经办 05年9月12日 9 顾客抱怨过程 从业务部反馈的质量信息无记录，补”顾客信息反馈单” 质保部 05年9月12日 10 检验和试验控 制过程 车间不合格品无状态标识. 生产车间严格红色装 不合格品并标识不合 状态 质保部 05年9月12日 11 无质保部业务指标统计 质保部 05年9月12日 12 实际业务指标的统计与乌龟图里的监视指标不一致. 质保部 05年9月12日 编制：朱巧莲 05年5月19 B 序号 过程 不符合项目描述 整改措施 责任人 完成 期限 跟踪 验证人 F!期 13 采购管理过程 采购部业务指标不明确，实际统计值与乌龟图里 描述的指标不一致. 采购部 05年9月12日 14 无采购部业务指标一览表监测统计 采购部 05年9月12日 15 外协件\外购件概念糊涂.无外协供应商的监控 采购部 05年9月12日 16 没有对采购异常的物资及时书面反馈给供应商. 并要求供应商整改. 采购部 05年9月12日 17 无供应商的PPM要求并将要求反馈给供应商 采购部 05年9月12日 18 无供应商综合业绩考核. 采购部 05年9月12日 19 无采购计划完成率，及时交付率，数量符合率统 计 采购部 05年9月12日 20 无供应商纠正措施回复率统计 采购部 05年9月12日 21 无供应商釆购材料清单 采购部 05年9月12日 22 无按采购材料的重要性对供应商分级管理 采购部 05年9月12日 23 无合格供应商的基本资料-生产许可证，营业执 昭 i *、 采购部 05年9月12日 24 无供应商评审表 采购部 05年9月12日 25 部分合格供应商质量体系认证证书已过期 采购部 05年9月12日 26 无供应商发放资料一览表 采购部 05年9月12日 27 无供应商样件确认报告 采购部 05年9月12日 28 产品防护过程 （原材料仓库） 无材料利用率统计 采购部 05年9月12日 29 无材料最高最低库存规定 采购部 05年9月12日 30 有材料库存安全量规定，但实际没有执行 采购部 05年9月12日 31 无材料贮存期限规定 采购部 05年9月12日 32 没有执行材料的批次管理 采购部 05年9月12日 序号 过程 不符合项目描述 整改措施 责任人 完成 期限 跟踪 验证人 F!期 33 生产制造过程 乌龟图里的指标制订不合理，没有与实际统计的指标 相一致. 制造部 05年9月12日 34 无制造部业务指标监视测量统计一览表 制造部 05年9月12日 35 现有操作和过 程有效性监测 作业准备验证没做 制造部 05年9月12日 36 部分产品无作业指导书.返修返工产品无作业指导■书 制造部 05年9月12日 37 无控制计划 制造部 05年9月12日 38 设备工装管理 过程 无工装\模具维护保养计划，保养记录. 工装，模具鉴定记录 工装，模具维修记录 制造部 05年9月12日 39 无设备故障率，设备利用率，设备嫁动率统计 制造部 05年9月12日 40 无设备预知性维护（设备FMEA） 首先要了解设备，尤其是粘确度 与准确度。生产过程当中通过对 精度、准确度及产能的监控，通 过对设备易损件及关键部件的 识别，做到“实时”跟踪。主要 的方法就是SPC的运用。 制造部 05年9月12日 “预知性的维护方法包牯对适 当的事项（如：设备贮存、工装 磨损、运行时间优化、SPC与预 防性维护活动的关系、易损工装 的重要特性、流体分析、循环监 视和适当的振动分析等）”。 41 车间现场设备点检表无责任人，设备维修状态无标识. 制造部 05年9月12日 42 未对材料利用率进行统计控制 制造部 05年9月12日  序号 过程 不符合项目描述 整改措施 责任人 完成 期限 跟踪 验证人 F1期 43 市场开发过程 无顾客档案，最新版本的销售产品清单。 建立顾客档案，包括顾客产品清 单，顾客工程部，采购部，质保 部联系人，电话，邮件，顾客特 殊要求，采购协议，价格协议， 开发协议，质量保证协