管理评审管理程序.docxVIP

文档仅供参考 文档仅供参考 文档仅供参考 文档仅供参考 HSE管理评审管理程序 1、目的 为规范公司HSE管理体系管理评审的管理, 确保HSE管理体系持续有效地运行, 符合HSE标准要求, 保证公司HSE管理方针、目标的实现, 特制定本管理程序. 2、范围 本程序对HSE管理体系管理评审的程序、内容和要求做了规定, 本程序适用于公司最高管理者对HSE管理体系的管理评审管理. 3、职责 3.1公司的HSE管理体系管理评审, 由公司最高管理者代表（公司总经理）负责主持评审； 3.2公司HSE管理体系的管理评审计划, 由HSE管理者代表（分管HSE领导）组织工程及HSE管理部负责实施编制, 公司总经理批准； 3.3 公司HSE管理体系评审中发现的不符合的纠正与预防措施, 由各相关单位、部门负责组织制定及实施； 3.4 公司HSE管理体系管理评审后的不符合的跟踪检查, 由工程及HSE管理部负责组织实施. 4、HSE管理评审的方式、频次及人员组成 4.1 公司HSE管理体系的管理评审, 通过管理评审会议的方式进行. 4.2 公司HSE管理体系的管理评审一般每年进行一次. 当出现下述情况时, 应适当增加管理评审的频次： 公司组织机构或体制发生重大变化时； 外部市场环境条件发生重大变化时； 发生重大HSE管理不符合项或接到相关方投诉时； 公司总经理认为有必要时. 4.3 公司HSE管理体系的管理评审人员, 由以下人员组成： (a) 公司总经理、副总经理、HSE管理者代表； (b) 公司安委会委员； (c) HSE管理部负责人及有关部门、单位负责人. 5、管理评审计划 5.1 公司的HSE管理体系管理评审, 由公司总经理根据HSE管理体系的运行情况或HSE体系管理需要, 确定管理评审的时间, 并向HSE管理者代表提出有关筹备要求. 5.2 HSE管理体系管理评审计划, 由HSE管理者代表组织工程及HSE管理部负责进行编制, 经HSE管理者代表审核后报公司总经理批准. 管理评审计划应包括以下内容： 管理评审的目的、范围、内容和要求； 管理评审的依据和方法； 管理评审的时间及参加评审的人员. 6、管理评审内容 公司HSE管理体系的管理评审内容, 应根据公司的经营活动情况和HSE管理体系的运行情况, 每次有所侧重. HSE管理体系的管理评审一般应包括以下内容： 6.1 HSE管理方针与公司经营活动特点和内外部HSE管理条件的适应性； 6.2 HSE管理体系结构与HSE管理体系运行的适应性； 6.3 重要HSE因素（危险源）的控制情况； 6.4 重大HSE管理不符合项及相关方对公司HSE管理的投诉情况； 6.5 内部HSE管理体系审核结果； 6.6 HSE管理不符合项的纠正和预防措施的实施结果； 6.7 HSE管理目标和指标的完成情况； 6.8 相关方的要求； 6.9 新的法律、法规、标准的出台以及旧的法律、法规、标准的废止. 7、管理评审的实施 7.1 公司HSE管理体系的管理评审, 由公司总经理依据管理评审计划主持评审, 并建立相应的评审记录. 7.2 管理评审时, 应首先由HSE管理者代表报告HSE管理体系的运行情况, 并提交供审查的相关HSE管理文件, 供参加管理评审人员评议和审查. 7.3在进行评议、审查的基础上, 由公司总经理根据会议评审意见, 提出公司HSE管理体系的总体评审意见及纠正和预防要求. 7.4管理评审结束后, 由公司总经理负责签发《HSE管理体系管理评审报告》, 《HSE管理体系管理评审报告》由工程及HSE管理部负责分发各有关单位、部门和人员, 并建立发放记录. 7.5 管理评审后的HSE管理体系文件的修改, 由HSE管理者代表组织HSE管理部负责实施修订, 并列出修订清单. 7.7管理评审中提出的纠正和预防要求, 由HSE管理者代表组织相关责任单位制定纠正和预防措施, 并组织实施. 管理评审后的跟踪检查由工程及HSE管理部负责组织, 并提出跟踪审查报告. 8、HSE管理记录文件 《HSE管理体系管理评审计划》； 《HSE管理体系管理评审记录》； 《HSE管理体系管理评审报告》； 《HSE管理体系管理评审不符合跟踪审查报告》. 附件一： XX地产XX公司HSE管理体系管理评审报告 评审组成员 受评审 单位/部门 评审内容 不符合 评审结论 及意见 批准 总经理（签字） 年 月 日 评审时间： 年 月 日