南宁市供销合作联社.docVIP

PAGE 13 - 南宁市供销合作联社 2018年部门决算 目 录 第一部分： 南宁市供销合作联社 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 南宁市供销合作联社 2018年度部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：南宁市供销合作联社2018年度部门决算情况说明 一、2018 年度收入支出决算总体情况。 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 四、2018 年度政府性基金支出决算情况。 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第四部分：名词解释 第一部分： 南宁市供销合作联社 概况 一、主要职能 推进全市供销合作社综合改革工作，负责领导全市供销合作事业发展；指导全市供销合作社的组织建设、制度建设，发展新型合作经济组织和行业协会；负责社区综合服务体系和新农村现代流通服务网络建设；按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业烟花爆竹经营活动；协调各有关部门推动各级供销合作社打造“互联网+供销合作社”，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务；行使本级社有资产出资人代表职能；参与研究拟订市农业和农村经济发展规划。 二、部门决算单位构成 南宁市供销合作联社部门决算由南宁市供销合作联社本级构成。 第二部分： 南宁市供销合作联社 2018年度部门决算报表 此部分另附表格，详见附件：南宁市供销合作联社2018年度部门决算公开附表 PAGE 28 - 第三部分： 南宁市供销合作联社 2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 （一）本部门2018年度总收入911.36万元，其中本年收入911.36万元, 较2017年度决算数减少749.25万元，下降82.21%。收入具体情况如下。 1．财政拨款收入911.36万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少749.25万元，下降82.21%，主要原因是2017年财政拨入农业综合开发供销合作总社新型合作示范项目补助资金750万元，2018年无该项补助资金。 2．事业收入0万元。 3．经营收入0万。 4．其他收入0万元。 5．用事业基金弥补收支差额0万元。 6．上年结转和结余0万元。 （二）本部门2018年度总支出911.36万元，其中本年支出911.36万元, 较2017年度决算数减少749.25万元，下降82.21%。支出具体情况如下： 1．一般公共服务支出（类）1.2万元：主要用于有关退休人员经费支出。较2017年度决算数增加1.2万元，增长100%，主要原因是2017年无该项支出。 2.社会保障和就业支出（类）113.92万元：主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少12.03 万元，下降9.55%，主要原因是有1人退休经费移交市社保局发放。 3.医疗卫生与计划生育支出（类）68.1万元：主要用于单位职工社会保障缴费及公务员医疗补助的支出。较2017年度决算数增加8.23万元，增长13.75%，主要原因是2018年社保缴费基数包含了绩效奖，基数较上年增加。 4.商业服务业等支出（类）691.04万元：主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等方面的支出。较2017年度决算数减少3.13万元，下降0.45%，与上年基本持平。 5．住房保障支出（类）37.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加9.52万元，增长34.52 %，主要原因是住房公积金计提基数包含绩效奖，2018年的绩效奖较2017年高。 6．结余分配0万元。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 7．年末结转和结余0万元。较2017年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。 二、2018 年度一般公共预算支出决算情况 南宁市供销合作联社2018年度一般公共预算支出911.36万元，较2017年度决算数减少749.25万元，下降82.21%。其中：基本支出711.55万元，项目支出199.81万元。