MP04-过程审核过程.docVIP

PAGE 宁波宝德汽车紧固件有限公司企业标准 ISO/TS16949三级文件 过程审核过程 过程编号 WI/BD-MP-03 版 本 A/0 文件名称 过程审核 过程性质 □COP顾客过程 □SP支持过程 ?MP管理过程 ISO/TS16949 条款 8.2.2 过程顾客 外部： 顾客 内部： 各部门/各工序 责任部门 技质部 过程接口 相关部门/人员 过程输入 顾客特殊要求、安全法规、VDA6.3要求 、工程图样、控制计划、产品特殊特性、接收准则等 过程输出 过程审核报告、不符合项纠防措施 测量指标 过程审核符合率 相关文件 过程审核办法 责任部门 活 动 流 程 应用表单 流 程 说 明 技质部 提交管理评审NYN规范化验证效果纠正、预防措施过程审核报告服务/顾客满意程度人力资源服务、交付过程工序软件、硬件生产的每一工序供应商/原材料过程设计开发过程过程审核检查表准备CP/作业指导书产品/过程策划文件产品特性技术规范过程审核实施计划特殊情况符合率年度过程审核计划Y 提交管理评审 N Y N 规范化 验证效果 纠正、预防措施 过程审核报告 服务/顾客满意程度 人力资源 服务、交付过程 工序软件、硬件 生产的每一工序 供应商/原材料 过程设计开发过程 过程审核检查表准备 CP/作业指导书 产品/过程策划文件 产品特性技术规范 过程审核实施计划 特殊情况 符合率 年度过程审核计划 Y 年度过程审核计划 过程质量审核日程表 过程审核检查表 过程审核评分结果表 过程审核报告 不符合项报告 1、制造过程审核分批量生产的产品过程审核和新产品的过程审核。 2、技质部制定批量生产产品的年度过程审核计划，原则上应确保每年至少进行二次审核，并覆盖所有工序、生产班次，当出现重大质量问题/顾客投诉增加/生产工艺变更/其他重大改变时，可增加过程审核频次，计划须经管理者代表批准。 3、新产品过程审核时机在试生产时，新品量产的第一年内需完成。 4、过程审核员要求：必须经VDA6.3过程审核要求的培训、熟悉工艺流程/工作原理、熟悉统计技术、具备良好的沟通、协调、判断能力。 5、品质部组织过程审核组，编制审核检查表。 6、审核组在规定的区域/工作场所按照过程审核提问表展开审核，审核内容包括：过程对质量计划的实施情况、审核过程产品的实物质量、审核过程质量因素的统计控制状态，包括人员、设备、工位器具、材料及外购件、工艺方法、检测技术、环境条件、工序能力以至服务等； 7、审核组采用5W1H的方法，询问、聆听、观察、判断、再询问，将听到的、观察到的、看到的事实记录在提问表中。 8、对审核结果按《过程质量审核方法》进行打分，对发现的不符合开具《不符合项报告》，提交相关责任部门。 9、责任部门主管负责组织针对不符项内容进行原因分析，制定纠防措施，采取相关措施，并限期完成。 10、审核小组依事先规定的时间对问题区域进行验证，记录关闭情况，如不符合则通知再次整改，确信有效则加以规范，形成制度标准，必要时由管理者代表进行协调。 11、过程审核结果应形成过程审核报告，适时提交管理评审。 宁波宝德汽车紧固件有限公司 2008 2008