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宁波宝德汽车紧固件有限公司 文件编号 QR/BD-MP-04-03 版本版次 A/0 过程审核检查表 序号 审核项目/内容 审核结果记录 评分 宁波宝德汽车紧固件有限公司 文件编号 QR/BD-MP-04-03 版本版次 A/0 过程审核检查表 序号 审核项目/内容 审核结果记录 评分 B.部分 批量生产 要素5：供方/原材料 5.1 是否仅允许已认可的具有质量能力的供方供货？考虑要点如： -供方会谈/定期服务 -质量能力审核（审核结果/认证证书） -实物质量评定（质量/成本/服务） 5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？考虑要点： -足够检验可能性（实验室和测量设备） -内部/外部检验 -顾客提供的检具/测量定位支架 -图纸/订货协议 -检验方法、检验流程、检验频次的商定 -重点缺陷的分析 -能力验证 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？考虑要点，如： -质量会谈的纪要 -改进计划的商定与跟踪 -改进后零件的检验记录和测量记录 -对重点缺陷/有问题供方的分析评定 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？考虑要点，如： -工作小组（由相关部门组成） -确定质量、价格及服务的定量目标，例如： -在提高过程受控状态的同时降低检验成本 -减少废品（内部/外部） -减少在制品量 -提高顾客满意度 5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 新的/更改的产品/过程在批量投产前,必须对供方的所有生产进行认可,需考虑要点： -装车样件的认可、试验认可 -符合VDA要求的首批样品检验报告 -对重要特性的能力验证 -可靠性分析评定 -重复鉴定试验及由此制订的改进措施 5.6 是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量和试验设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法？考虑要点如： -控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能 -在出现缺陷或丢失情况时的信息交流 -质量文件（质量现状、质量历史） 5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？考虑要点如： -顾客要求 -看板/准时化生产 -贮存成本 -原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略） -先进先出（FIFO） 5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?考虑要点: -包装 -仓库管理系统 -先进先出 -秩序与清洁 -气候条件 -防损伤/防污染 -标识(可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态) -防混料/防混批 隔离库(设置并使用) 5.9 员工是否具有相应的岗位培训？考虑要点包括负责下列工作的人员,如: -供方的选择、评价、提高 -产品检验、测量和试验 -贮存/运输 -物流 必备知识包括： -产品/规范/特定的顾客要求 -标准、法规 -包装 -加工 -评价方法（如：审核、统计） -质量技术 -外国语 要素六：生产 适用于每一生产过程 分要素6.1人员/素质 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？考虑要点，如： -参与改进项目 -目检 -生产认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验） -过程控制 -终止生产的权利 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？考虑要点，如： -整齐和清洁 -进行/报请维修与保养 -零件准备/贮存 -进行/报请对检测、试验设备的检定和校准 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？考虑要点，如： -过程上岗指导/培训/资格的证明 -产品以及发生缺陷的知识 -对安全生产/环境意识的指导 -关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导 -资格证明（如：焊接证书、视力测定、厂内机动车驾驶证） 6.1.4 是否包括顶岗规定的人员配置计划？考虑要点，如： -生产班次计划（按任务单） -素质证明（素质列表） -工作分析/时间核算 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?考虑要点如： -质量信息(目标值/实际值) -改进建议 -志愿行动(培训、质量小组) -低病假率 -对质量改进的贡献 -自我评定 分要素2：生产设备/工装 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？考虑要点，如： -对重要特性/过程特定参数进行机器能力调查/过程能力调查 -重要参数要强迫控制/调整 -在偏离额定值时报警（如；声光报警、自动断闸） -上/下料装置 -模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修） 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？考虑要点，如： -可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验 -测量精度/检具能力调查 -数据采集和分析 -检具标定的证明 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 工作环境条件（包括返工/返修工