钢铁公司ERP管理优化流程汇总.ppt

机动部外委中小修结算审核流程 二级厂设备科技术员 二级厂设备科科长 二级厂设备厂长 机动部专业科 设备管理员 外委检修施工单位 二级厂外委检修验收流程 审核修改 Y N 编制工程签证单 工程量计算表和工程预结算书，配齐相关单据 验收证明书 审核修改 验收证明书设备维修合同工程签证单工程量计算表工程预结算书 审核修改 传递 规划部审计部工程结算审核流程 验收证明书设备维修合同工程签证单工程量计算表工程预结算书 审核修改签字 机动部综合计划科 设备管理员 规划部预造价师 登记转发 验收证明书设备维修合同工程签证单工程量计算表工程预结算书 规划部审计部工程结算审核流程 规划部预结算科造价师 规划部预结算科科长 外委检修施工单位 表单齐全 Y 审核修改工程量结算表和工程预结算书，填结算资料移交表 大修结算流程 财务部工程结算科 审计部工程审计科造价师 审计部工程审计科科长 机动部外委大修结算审核流程 机动部自营大修结算审核流程 机动部外委中小修结算审核流程 分发 验收证明书设备维修合同大修计划执行通知单工程签证单工程量计算表工程预结算书领料单 N 审核签字 Y N 结算资料移交表及其他资料 分发 审核修改工程量结算表和工程预结算书，填结算资料移交表 审核签字 Y N 结算资料移交表及其他资料 结算资料移交表