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xx 自动化工程有限公司 文件编号
程 序 文 件 版 本 号 1.0
标题 : 采购控制程序 页 码 2 / 3
1.0 目的：
对采购和工程分包过程进行控制，保证所采购的物资符合规定要求。
2.0 范围：
适用于商务和工程所需物资的采购和工程分包管理。
3.0 职责：
3.1 计划供应部
3.1.1 负责审核采购申请单；
3.1.2 负责发出采购订单或采购合同，并对文件进行管理归档。
3.1.3 负责安排订货，跟踪采购情况。
3.1.4 负责供应商 / 服务商的联系和控制。
3.2 工程部
3.2.1 负责项目现场中的零星采购。
3.2.2 负责分包方的选择和分包项目的管理验收。
3.3 经营管理室经理负责审批采购申请单、采购订单或采购合同；
3.4 相关部门人员发出采购申请，并由负责人审批确认。
4.0 程序
4.1 如有采购需要，需求人应填写采购申请单，附上相关资料，报部门
xx 自动化工程有限公司 文件编号 QP6.2
程 序 文 件 版 本 号 1.0
标题 : 采购控制程序 页 码 3 / 3
4.6 零星物料的采购，无需通过正常的采购程序，亦无需对供应商进行
评审。
4.7 采购订单或购货合同如有更改，应由原审批者审批 , 并发至相关单位。
4.8 如有需要，应在采购订单或购货合同上写明：对供应物资的验证安
排及检验标准。如附合格证、检验报告等。
4.9 对于外包工程，工程部协助计划供应部选择分包方；项目负责人负
责控制分包进度，并记录好《工程外包管理单》，分包工程完成后
应按标准验收记录。
4.10 对于外包服务、外包单位应选用经评审合格的服务商，并记录服务
内容。
5.0 参考文件
合格供应商一览表
6.0 记 录
6.1 《采购申请单》
6.2 《采购单》/ 购货合同
6.3 《工程外包管理单》
xx 自动化工程有限公司 文件编号 QP6.2
程 序 文 件 版 本 号 1.0
采 购 控 制 程 序
姓名 : 曹运清 姓名 : 侯亚文 控
编 审
签署 : 签署 : 制
修 改 记 录
版 本 号 修 改 内 容 概 要 修 改 人 审 批 人 生效日期
A 无 无 无 1997.8.23
1.0 将版本号由“ A ”改为“ 1.0” 曾碧英 谢 洁
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