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审核计划 TD/QR-L03 1 审核类型 □例行内审 □追加内审 2 审核的目的 □ □ 3 审核的范围 产品范围： 涉及部门： 4 审核的依据 □GB/T19001 idt ISO9001:2000标准 □质量手册、程序文件和相关的质量文件。 □相关法律和法规 □合同要求 5 审核日期： 6 审核成员 审核组长： 审核组员： 、 、 、 7 审核分工 组别 审核员 受审核部门/标准条款 第 一 组 第 二 组 第 三 组 第 一 页 共 二 页 8 审核日程安排 日 期 第一组 第二组 第三组 时间 审核区域 时间 审核区域 时间 审核区域 审核组长： 年 月 日 第 二 页 共 二 页 QMS审核检查表 审核区域:行政部 要求 检查内容和方法 记录或结果 判定 5．5．1 5．4．1 4．2．3 4．2．4 职责和权限 与行政部负责人交谈查找质量手册的规定 质量目标 1 询问质量目标的分解情况并调阅部门的质量目标 2 了解部门的质量目标的实施情况，查看质量目标的统计资料 文件控制 1 调阅文件控制清单，了解文件控制的范围和文件的状态 2 从清单中抽查两份受控文件，查看文件的审批和标识情况 3 查看文件的发放记录 4 询问文件的更改控制方法，如有更改情况发生，调阅文件更改申请单和文件更改通知单查看 5 询问文件管理员文件更改的方法，如有更改查看文件更改回收的记录 6 查看文件作废情况的记录 7文件的借阅情况 记录的控制 1 查有无形成文件的程序 2 查看记录的保存期限的规定，记录一览表 3 查看记录的填写和规档情况 审核员： 审核组长： 注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。 QMS审核检查表 审核区域:行政部 要求 检查内容和方法 记录或结果 判定 6．2 6．2．1 6．2．2 8．5 人力资源 1 询问行政部负责人人力资源的配置情况，判断能否满足工作要求 2 询问培训工作的开展需求了解培训的输入 3 查看本年度的培训计划 4 查看本年度培训计划的实施记录 5 对于培训的效果有无进行评价，查看考核记录 6 查看特殊岗位人员的资格认可记录 改进 1 询问行政部负责人质量改进的情况，有无实施工作上的改进，效果如何 审核员： 审核组长： 注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。 QMS审核检查表 审核区域: 品管部 要求 检查内容和方法 记录或结果 判定 7．1 8．5 产品实现过程的策划 1 查质量手册对产品实现策划的规定 2 询问技术部负责人产品的技术要求如何确定 3 询问技术人员，为满足产品的技术要求，采取的措施和活动有哪些 4 询问技术人员产品的检验点设置情况，是否有明确的产品抽样及检验的规定，产品检验是否制定明确的合格指标。 5 在日常的产品实现过程中的相关记录是否明确 6 查特殊项目的质量计划及质量计划的实施情况 改进 1 询问技术部负责人质量改进的情况，有无实施工作上的改进，效果如何 审核员： 审核组长： 注：判定栏注明“1”表示符合要求，“2”表示基本符合，“3”表示不符合应开出不合格报告。QMS审核检查表 审核区域:品管部 要求 检查内容和方法 记录或结果 判定 5．5．1 5．4．1 7．6 职责和权限 1