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生产和服务提供控制程序 YYS/ZHS/QP13-2003 2003年9月10日发布 2003年9月15日实施 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 5 页 乐百氏（广东）饮用水有限公司中山分公司 生产和服务提供 控制程序 编制/日期 审核/日期 批准/日期 文件编号：YYS/ZHS/QP13-2003 版本 A01 2003年9月10日发布 2003年9月15日实施 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 5 页 1. 目的 为了使直接影响产品质量的生产、加工和服务过程处于受控状态，以确保过程质量满足顾客的需求和期望。 2. 适用范围 适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。 3. 职责 3.1 生产部 a) 负责指导车间进行生产和过程控制、确认； b) 负责生产设施的维护保养； c) 编制必要的生产作业指导书； d) 负责产品的防护； e) 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.2 品控部负责编制相应的工艺规程、产品验证和标识及可追溯性控制。。 3.3 生产主管负责每日生产安排，负责设施、物资采购申请的提出。 3.4 生产部负责产品实现的具体实施； 3.5 销售部负责产品的交付及售后服务工作。 4. 工作程序 4.1 生产工艺流程 4.1.1桶装水生产工艺流程 4.1.2 桶生产工艺流程 总公司发桶计划→优质PC料干燥→原料加热注入→加热罐→拉伸、吹塑成型 →顶出→成品→包装→入库 4.1.3 生产部负责对影响产品质量的关键过程编制生产作业指导书，其他情况下，如必要时也应编制生产作业指导书。根据不同工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。 4.1.4 生产安排 4.1.4.1 生产带班根据当日库存情况，结合车间的生产能力，进行生产安排。填写《领料单》向仓库领取所需物料； 4.1.4.2 生产带班统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产主管，生产主管填写《生产综合日报表》经工厂厂长审批后上报公司总部。 4.2 过程确认 4.2.1 关键和特殊过程 4.2.1.1 关键过程： a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序； b) 产品重要质量特性形成的工序； c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.2.1.2 特殊过程： 公司所生产的五加仑桶装纯净水及纯天然矿泉水的产品质量在产品交付前就能通过后续的监视或测量加以验证，故不存在特殊过程； 42.1.3 本公司生产的关键过程是制水和灌装工序；对这些过程应进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。这些确认的安排包括： a) 关键过程按作业指导书操作。 b) 关键过程作业人员能力均应满足公司人员任职资格要求，对人员应进行培训、传帮带等有效手段不断提高人员工作能力。 c) 关键过程的设备，应重点妥善维护，以保证过程能力。 d) 对关键过程使用的计量器具应保证处于标准状态。装备适用于适宜的工作环境。 e) 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的《生产日报表》和监控记录。 4.2.1.4 对产品的放行、交付后活动的实施做出明确规定，按照《过程与产品监视和测量程序》中的有关规定执行。 a) 未经验证合格的采购品不得投入生产或使用。 b) 未经检验的产品（半成品）不得放行或交付。 c) 向顾客提交产品时，应按规定的程序进行，并确保交付及时性。 4.3 车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种辅具、计量器具等的控制，并安排适宜的工作环境，灌装操作工要身着无菌服方可进入操作间；应按规定对设施进行维护保养，执行《设备和工作环境控制程序》的有关规定。 4.4 对生产服务运作实施监视和测量，配置适用的监视与测量装置，以便在产品和服务提供过程中进行产品特性及过程特性的监视和测量，执行《监视和测量装置的控制程序》。 4.5 生产中按照规定要求认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并做好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行《过程和产品的监视和测量程序》的有关规定。 4.6 标识和可追溯性控制 4.6.1 适当时品控部规定对产品进行标识的方法，并针对监视和测量要求标识产品的状态；品控部对标识的有效性进行监控，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行追溯。 4.6.2 各相关职能部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品标识并分区摆放，以及所有标识的维护。 4.6.3 产品标识及可追溯性 a) 本公司产品标识采用激光喷码和