受委托加工物料管理SOP.docVIP

可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司 Type of Document 文件类型： SOP Issued Date 颁布日期： 200 受委托加工物料管理SOP Confidential 密级： 仅供内部使用 Document Ref. Code文件代码：SOP-WH-BG-001 Version Number版本号 第 1.0 版 Page PAGE 1 of NUMPAGES 3 Prepared by/编制者： Reviewed by/审阅者： Authorized by/批准者： ____________________ ____________________ ____________________ Date/日期： Date/日期： Date/日期： 1.0 目的 对受托加工产品，由客户提供的物料进行有效管理，便于安排生产。 2.0 范围 代加工产品委托方提供的代保管物料。 3.0 职责 3.1 采购主任负责与顾客联系代保管物料。 3.2 仓务部负责物料的接收、存储、发放等。 4.0 定义 代加工产品－指本公司为可口可乐公司以外的其它公司生产的产品。 受托加工物料－指生产代加工产品所用，由代加工产品委托方提供的物料。 5.0 程序 5.1 通知 采购主任根据生产计划，联系客户提供生产所需的代保管物料。 5.2.接收 5.2.1 代保管物料送达仓库时，收料员或领班核对送货单与实物。 5.2.2 收料员或领班对物料外观、包装等外在质量进行观察。 5.2.3 如果发现货单与实物不符和（或）外在质量存在问题，则通知采购主任，由采购部与客户联系补货和（或）更改送货单据。 5.3 入库 5.3.1 收料员将物料转入物料仓规定区域并做好标志。 5.3.2 收料员填写“ 物料到货/退货登记表”和“ 代保管物料入库单”。 5.4 发料与退料 5.4.1 发料员按使用部门出具的“ 领料单”和“ 退料单”发料和退料。 5.4.2 发料员在发料和退料时填写“ 物料发放/回库登记表”。 5.5 盘点与月报 5.5.1物料领班在月末对客户来料进行盘点，如有盈、亏部份应查找原因并出示盘点说明交采购主任与客户联系。 5.5.2如客户要求，由采购主任向顾客提供“ 代保管物料盘点月报表”。 5.6 帐务处理 物料文员对进出物料仓的代保管物料在SUNB系统进行记录。 5.7 质量反馈 在生产检验的过程中，如果发现客户来料有质量问题，生产部通知采购部联络顾客寻求解决方案。 6.0 参考资料 6.1 本文件支持纲要文件 仓库管理纲要 (R-WH-001)。 6.2 相关文件：物料采购SOP（SOP-PU-PU-001） 7.0 附件/记录 7.1附件：无 7.2记录：代保管物料入库单（FM-PU-008） 代保管物料盘点月报表（FM-PU-012） 以上记录为一式两联，分别保存在仓务部和财务部两年。 物料发放/回库登记表（FM-PU-015） 物料到货/退货登记表（FM-PU-014） 以上记录保存在仓务部两年。 领料单（FM-PU-004） 退料单（FM-PU-005） 以上记录保存在仓务部和财务部及领料、退料部门两年