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文件报销单审批流程 报销单类 行政部 财务部 车队 营业部 地胶类 油票类 采购类 报销类 财务部经 理复核 报销类 采购类 报销类 采购类 行政文员核 对 行政文员收 集及登记 行政文员 复核或交 行政部经 理审核  总经理签 副总签名 副总签名 呼叫、充装、营业、门店 片区主管确认 及领导确认  片区主管 确认 待人复核 行政部经  财务部经 理复核 名  财务部经 理复核  行政文员复 核或系统管 理员复核 上级部门 领导签名  上级部门领导签名 副总签名 理审核 副总签名 行政部经理 复核 行政部经 理复核  财务部经理 总经理签 名 行政部经理 审核  财务部经理 行政文员复核或系统管 理员复核 复核 复核 副总签名 财务部经理 副总签名 财务部经理  总经理签 名 财务部经 理复核  财务部经 理复核 行政部经理审核 行政部经理审核 复核 复核 非日常费用超出?500?元的需总经理 审批签字。 非日常费用超出?500?元的需总经理 审批签字。 请示类 营业部 车队 行政部 采购类??????????????????????????建议、报告、总结 呼叫、充装、营业、门店 副总签 名 行政部经 助复核  营业部  行政部 营业部???????行政部 营业部经 理复核 行政部核 对 行政部经 理复核 副总签 名 行政部经 理复核 上级领 导签名 行政部经 理复核 价格 副总签名 财务部经 理复核 超过?500?元， 或非日常费 财务部经 理签名 总经理签 名 财务部经 理签名 总经理签 名 系统管理 员及行政 文员核对 价格 财务部经 理复核 财务部经 理复核 总经理签 名  副总签 名 财务部经 理签名  财务部经 理签名 用，需给总 经理签名  超过?500?元， 需给总经理 签名  总经理签名 文具名称 单位 上限领用 金额 文具名称 单位 上限领用 金额 白板笔（黑色） 支 2 1.5 笔刨 个 1 1 大头笔 黑 支 3 1 橡皮擦 个 2 1 红 支 3 1.5 涂改液 支 2 3 签字笔 黑 支 10 1 胶笔 支 2 1 红 支 8 1 胶水 支 3 1 签字笔芯 黑 支 15 0.5 浆糊 瓶 1 1.5 红 支 10 0.5 橡皮圈 包 1 3.5 圆珠笔 支 15 0.5 回形针 盒 10 1 圆珠笔芯 盒 1 0.3 大头针 盒 5 1 粉笔 白 盒 3 2 订书钉 盒 10 1 彩 盒 2 3 订书机 台 1 12 工作手册 本 10 1.2 计算机 台 1 28 软皮抄 A5 本 2 1.5 小 个 3 B5 本 2 3 长尾夹 中 个 3 A4 本 2 5 大 个 3 便利贴 本 3 2.5 印?台 铁夹 个 透明胶 大 卷 2 4.5 电池 5# 个 5 小 卷 5 1 7# 个 5 双面胶 大 卷 2 2 拉杆夹 大 个 2 小 卷 3 0.8 小 个 2 复印纸 A4 包 1 15 拆钉器 个 1 支付金额 核对 门店上报需求文具 行政文员进行登记 行政文员进行核价采 购  接收验货 入库进仓 核对分发 序号 工作事项 岗位 工作标准 1 门店需求 店长 各门店所需求文具需在每月?5?号前上传行政文员 2 文具登记 行政文员 行政文员对门店上传所需的文具分别进行登记，备查。 3 授权采购 行政采购组 采购特殊专业用品，可以经行政部同意授权使用部门自行 采购。 4 罚单警告 各门店 如查到各门店上月文具未用完，下月在申请同款文具数量 过多，开罚单给予警告。 流程说明： 流程说明： 一、文具工作流程: 序 号 工作事项 岗位 工作标准 1 更换标准 办公室 使用期限为五年，超过使用期限公司可免费以旧换新。 送气工 送气工及充装工衣服：夏装：使用期限为二年，超过使用期限可 以旧换新。 充装站 夏装：使用期限为二年，超过使用期限可以旧换新。 冬装：使用期限为三年，超过使用期限以旧换新。 办公室 冬装：使用期限为三年，超过使用期限以旧换新。 一线员工 使用期限为四年，超过使用期限公司可免费以旧换新。 员工应平时注意保洁，保证工衣干净整洁。如有在规定使用 二、工服损坏处理流程 工服残旧破损  提交到行政部  检查?????????????????????????????条件不符合?清洗干净进库 填写以旧换新申请表 条件符合 接收破损工服 进行登记 更换新衣服 毁烂标志销毁 财务部确认审核??????????行政主管确认 行政文员复核 流程说明：赔偿标准 流程说明： 期限内有脏乱等现象，视情况予处罚，如有破损须即时换领， 在规定使用期限内换领的，控工衣成本价