中国电信增值业务考核方案及KPI指标.docxVIP

2009?年电信增值业务考核方案?KPI?指标 围绕产品与运营两条主线，以增值业务运营质量为保障，实现收 入与规模并举，具体考核?3?项指标，分值?12?分。 一、总体方案 1、数据业务收入比重（2?分） 指标口径：09?年数据业务收入占公司总收入的比重。 2、粘性数据业务活跃用户总规模（5?分） 指标口径：不考核单个业务，考核飞信、12580、全曲下载、139?邮 箱、号簿管家、手机电视（流媒体）粘性型业务活跃用户数之和。 3、新推数据业务收入占数据业务收入比重（5?分） 指标口径：近三年新推出的成长型数据业务收入（手机报、中央音 乐及无线音乐俱乐部、飞信、12580、手机游戏等业务）占数据业务收 入的比例。 二、考核方式 1、数据业务收入比重： 为各省公司全年累计收入比重设定考核目标。 2、粘性数据业务活跃用户总规模 分月统计各省公司?6?项粘性业务活跃用户总规模（算术和），考核 各省公司?12?个月总规模的月均值。 3、新推数据业务收入占数据业务收入比重 分月统计各省公司?5?项新推业务收入总和，考核各省公司全年 12?个月的累计收入占数据业务累计收入比重。 三茅人力资源网： HR?找资料上三茅资料：?/ 三、指标口径 1、数据业务收入比重（2?分） 指标口径：09?年数据业务收入占公司总收入的比重。 数据业务收入口径与?08?年保持一致，为“短信业务收入＋非短信 数据业务收入＋CMNET?网内网间结算收入－CMNET?网内网间结算 支出＋数据业务网内网间结算收入－数据业务网内网间结算支出 ＋12530?语音通话费收入”。取数来源：财务收入报表。 2、粘性数据业务活跃用户总规模（5?分） 指标口径：不考核单个业务，考核飞信、12580、全曲下载、139?邮 箱、号簿管家、手机电视（流媒体）粘性型业务活跃用户数之和。 （1）飞信 指标口径：考核当月客户端活跃用户，即为?PC?方式与手机客户 端方式的活跃用户之和，但手机客户端方式的活跃用户需占一定比例。 取数来源：飞信业务平台。 （2）12580 指标口径：考核当月拨打?12580?且进行信息查询或预订商旅的用 户（用户按照属地进行统计）。取数来源：12580?平台。 （3）全曲下载 指标口径：考核当月使用中央音乐平台收费全曲内容（资费0）的 用户。取数来源：中央音乐平台。 （4）139?邮箱 三茅人力资源网： HR?找资料上三茅资料：?/ 指标口径：考核当月通过?WEB、WAP、客户端 （pop、IMAP4、SMTP、PushEmail）、短信等方式收发邮件的用户，以 及使用邮箱增值服务功能的用户。取数来源：139?邮箱中央节点。 （5）号簿管家 指标口径：考核当月累计活跃用户，指截止月末，开通了号簿管 家业务功能，且本年度在系统曾有同步数据的用户数。注：同步数据 不一定要求是当月的，也可以是曾经同步的数据。取数来源：号簿管 家平台。 （6）手机电视（流媒体） 考核口径：当月成功访问手机电视平台且为适配终端（登陆方式 包括?wap?方式及客户端方式），且实际播放过节目的用户，收看方式 包括直播、点播、下载，计费方式包括收费及免费节目（登陆方式包 括?wap?方式及客户端方式）。取数来源：业务平台。 3、新推数据业务收入占数据业务收入比重（5?分） 指标口径：近三年新推出的成长型数据业务收入（手机报、中央音 乐及无线音乐俱乐部、飞信、12580、手机游戏等业务）占数据业务收 入的比例。 （1）手机报 指标口径：考核全网手机报的收入，其中新闻早晚报收 入需占一定比例。取数来源：一级?BOSS。 （2）中央音乐及无线音乐俱乐部 三茅人力资源网： HR?找资料上三茅资料：?/ 指标口径：考核无线音乐俱乐部高级会员所产生的功能费、中央 音乐平台信息费分成收入、随身听包月费之和。取数来源：一级 BOSS。 （3）飞信 指标口径：考核飞信业务功能费（飞信交友、飞信?QQ、飞信泡泡）、 12520?上行短信通信费、12520?语聊通信费、飞信增值服务费之和。取 数来源：财务收入报表。 （4）12580 指标口径：考核?12580?语音通信费、商旅收入之和。取数来源：财 务收入报表，12580?中央平台。 （5）手机游戏 指标口径：考核网游及游戏业务包收入之和。取数来源：游戏业务 平台。 三茅人力资源网： HR?找资料上三茅资料：?/