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MIS?项目团队订单管理制度 第一章 总则 第一条 目的。 对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理。提 高工作效率和服务质量，保证订单准确度，最大限度地保证订单的 履约率和客户满意度。保证各部门有效衔接及工作的顺畅推进。 第二条 范围。 适用于对客户要求的识别、对产品要求的评审及与客户的沟通。 第三条 权责部门。 1销售科负责与客户协调沟通，确保达到订单的所有要求。 2销售科负责将涉及产品技术、产能、交货期问题和有特别质 量要求的订单通知相关部门审查。 3生产科负责审查客户要求的产品规格与图样，决定产品是否 符合所定要求。 4生产科负责审查任何模糊的或与客户要求相冲突的事项，并 检讨备料排程与交货的配合能力及处理国内外订单事宜。 第二章 订单评审 第四条 订单接收与初审。 业务员接到客户订单时，应先就订单的交货期、规格、质量保 证要求等进行初审；若是客户的口头订单，业务员应对其各项要求 进行确认，并予以记录、初审。 1对于常规产品，在订单中无特殊要求时，由销售科与客户签 订合同，经销售科经理批准后作为合同评审记录，并由跟单员反馈 给客户。 2对于非常规产品、新品种、特种产品或有特殊要求的订单， 经销售科对客户基本情况进行调查、审批后，由业务员将产品名称、 型号规格和数量等填写在《样品初成表》上，转生产科与采购科， 分别评审生产能力、交货日期与物料采购能力，填写《样品初成表》 中的相关评审项目，并签名确认；然后由销售科综合各部门意见， 评审合同条款的适用性、完整性、明确性等，呈销售科经理确认。 第三章 合同的实施 第五条 合同评审批准后，由业务员填写《备货/生产通知单》、《备样通 知单》，经销售科经理批准后发给生产科和品质部。 第六条 生产科接受《备货/生产通知单》后，查核成品库存，有库存品 即安排出货，无库存则参照生产管理程序安排生产。 第七条 生产科必须依《生产通知单》或产销会议决议的交货期于每月 20?日左右，整理下个月的生产进度表，供销售科参考。 第八条 外销案合约需由业务员发出客户出货注意事项交出货管理员， 作为办理报关的依据。详细的出货作业流程参照出货管理程序的规 定。 第九条 生产科必须依每月生产进度表及新增生产通知单，排定下周周 生产进度表，且于每周四提供给销售科。 第十条 销售科根据合同内容及生产科生产状况安排发货。 第四章 订单变更或修订 第十一条 由于我方因下列情况致使不能满足客户需求时，应提出变更。 1由于制程、备料等原因而不能依合约指定日期与（或）数量 交货时，生产科应即刻以联络单或?E-mail?的方式通知销售科与客户 沟通，取得谅解后，通知工厂出货。 2由于不能达到规格要求，而欲采取降级、特准允收时，业务 员应依据内部决议与客户协商，获取同意后业务员应通知生产科， 以作为识别。 3由于不能达到规格要求或因生产需要而做工程变更时，业务 员应就工程变更需求寻求客户的同意，再填写订单变更通知书。 第十二条 若客户方要求修订或变更订单，由销售科审视变更内容，包括 交货日期、交货数量（增或减）、交货方式、标示/唛头、机种、订 单终止或取消、规格、验证方法与检验水平等。 1客户方要求变更，需出具订单变更通知书通知生产科。 2客户方要求变更，如果变更内容牵涉产品规格、外围要求时， 业务员应先与生产科讨论，确定可接受时，应由生产科人员签发 《规格变更书》，由文管中心发文至各部门，确认变更事项。 3各相关部门就客户方要求变更事项，审核其对生产、质量与 成本的影响。 4销售科接到各部门对客户方要求变更审查意见后，整理、分 析与决定是否允许变更。必要时召开订单变更审查会议，取得各部 门共识，若仍有争议时，要呈报总经理裁决。 5订单变更与处理事宜，经确定并同意后执行，有关补偿问题由业 务员与客户协商处理。