《记录管理制度》记录清单.docxVIP

上海华际建筑装饰有限公司 记 录 清 单 使用部门/项目部:  QR-3.5.3-01 序 号 编 号 记录名称 记录主管部 门 需填写部门 保存 部 门 传递对象 1 QR-3.5.1-01 《编写/更改文件审批表》 人事行政部 各相关部门 2 QR-3.5.1-02 《文件收/发登记表》 人事行政部 各部门、道具厂、 项目部 3 QR-3.5.1-03 《外来文件流转处理单》 人事行政部 各相关部门（人 员） 4 QR-3.5.1-04 《有效文件清单》 人事行政部 各部门、道具厂、 项目部 5 QR-3.5.1-05 《文件借阅申请》 人事行政部 各相关人员 6 QR-3.5.1-06 《检查表》 人事行政部 各部门、道具厂、 项目部 7 QR-3.5.3-01 《记录清单》 人事行政部 各部门、道具厂、 项目部 8 QR-3.5.3-02 《工程技术资料归档移交 单》 人事行政部 项目部、行政人 事部 9 QR-3.2.4-01 《质量目标展开表》 人事行政部 各部门、道具厂、 项目部 10 QR-3.2.4-02 《质量目标评价报告》 人事行政部 各部门、道具厂、 项目部 11 QR-5.1-01 《年度/应急培训计划》 人事行政部 各部门、道具厂、 项目部 12 QR-5.1-02 《职工教育办班申请表》 人事行政部 相关部门、行政 人事部 13 QR-5.1-03 《职工外读申请表》 人事行政部 相关人员、相关 部门负责人、行 政人事部 14 QR-5.1-04 《管理人员能力考评表》 人事行政部 各部门负责人、 行政人事部 第 1 页 共 90 页 序 号 编 号 记录名称 记录主管部 门 需填写部门 保存 部 门 传递对象 15 QR-6.1-01 《租赁/采购生产设备申请 单》 工程部 道具厂、项目部、 工程部 16 QR-6.1-02 《机械设备进场验收单》 工程部 道具厂、项目部 17 QR-6.1-03 《移动及手持电动工具绝 缘电阻测验记录表》 项目部 机管员 18 QR-6.1-04 《设备维修、保养记录》 工程部 道具厂、项目部 维修保养人员、 工程部 19 QR-6.1-05 《设备报废申请》 工程部 道具厂、项目部、 工程部 20 QR-7.1-01 《招标/投标文件评审表》 预算审核部 人事行政部、设 计部、工程部、 预算审核部 21 QR-7.1-02 《合同/修订合同评审表》 预算审核部 设计部、材料部、 工程部、人事行 政部、预算审核 部、项目部 22 QR-7.1-03 《合同台帐》 预算审核部 预算审核部 23 QR-7.1-04 《合同履行情况检查表》 预算审核部 预算审核部 24 QR-8.1-01 《合格供应商评价记录》 材料部 道具厂、项目部、 设计部、材料部 25 QR-8.1-02 《合格供应商名录》 材料部 材料部 26 QR-8.1-03 《合格供应商业绩评定表》 材料部 道具厂、项目部、 工程部、材料部 27 QR-8.1-04 《要料计划》 材料部 项目部 28 QR-8.1-05 《采购物料清单》 材料部 道具厂 29 QR-8.1-06 《物料验证记录》 材料部 项目部、道具厂 30 QR-8.1-07 《材料/半成品降级或改作 它用记录》 材料部 项目部、道具厂、 技术质量部 31 QR-8.2-08 《物料/半成品报废单》 材料部 项目部、道具厂、 技术质量部 32 QR-8.1-09 《领料单》 材料部 道具厂、项目部 第 2 页 共 90 页 序 号 编 号 记录名称 记录主管部 门 需填写部门 保存 部 门 传递对象 33 QR-8.1-10 《物料紧急放行申请单》 材料部 道具厂、项目部 34 QR-9.1-01 《分包方评价表》 预算审核部 预算审核部、工 程部 35 QR-9.1-02 《合格分包方名录》 预算审核部 预算审核部 36 QR-9.1-03 《分包人员名册》 项目部 项目部 37 QR-9.1-04 《分包方业绩评定表》 工程部 项目部、工程部 38 QR-10.1(1)- 01 《图纸会审记录》 项目部 项目部 39 QR-10.1(1)- 02 《混凝土浇灌令》 项目部 项目部、工程部 40 QR-10.1(1)- 03 《模板拆除（安全）申请 表》 工程部 项目部 41 QR-10.1(1)- 04 《施工生产计划表》 工程部 项目部、工程部 42 QR-10.1(1)- 05 《月度施工进度计划表》 工程部 项目部、道具厂、 工程部 43 QR-10.1(1)- 06 《技术、安全交底记录》 项目部 项目部、道具厂、 技术质量部 44 QR-10.1(1)- 07 《实样定标记录》 项目部 项目部、技术质 量部 4