采购部制度及工作流程.docxVIP

华东区采购部规章制度及工作流程 规章制度及工作流程 一、目的： 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端， 降低采购成本，提高采购业务的质量和企业的经济效益。 二、范围： 本制度适用于公司所有物品（原材料、包材辅料、五金电器设备、固 定资产及设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等）或劳务（技术、服务等） 的采购。 三、采购部人员架构及岗位职责： （一）、采购部人员架构 采购部设采购经理?1?名，采购主管?2?名，采购员?4?名，内勤?1?名。目前公 司主要有?7?大类物资的采购，根据采购部实际人员的配备，采购经理、采购主 管、采购员兼任部分类别的物资采购工作。 采购部经理 采购部主管 采购部主管 采 购 员 包 材 类 采 购 员 辅 料 类 采 购 员 港 务 工 采 购 员 五 金 机 采 购 员 办 公 用 采 购 员 食 堂 类 采购 部内 勤 具 设 备 类 电 钢 材 类 品 类 （二）、岗位职责 1、采购部经理 eq?\o\ac(○,1) eq?\o\ac(○,2) eq?\o\ac(○,3) eq?\o\ac(○,4) 建立和健全本部门规章制度、各项工作的工作流程，给本部门所有员 工确定工作职责、工作标准，落实公司和本部门各项规章制度及流程。 全面负责华东区采购工作。对采购商品的价格、质量、到货周期等进 行监督、把关，对采购订单、合同进行审核。 供应商的开发与管理。按照请购部门采购订单中对质量的要求进行筛 选供应商并建立供应商档案。根据送货及时率、售后服务质量、价格对 比相结合建立供应商评估体系。 付款的监督及执行。按照?OA?流程、财务制度认真填写付款审批单。 eq?\o\ac(○,5)?加强内部团队建设。保证部门与部门之间的友好关系，建立部门之间日 常沟通反馈制度。 eq?\o\ac(○,6) 强化部门的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失控制责任事?故发 生率为零，确保整个团队无任何经济问题。 eq?\o\ac(○,7)?严格按照公司制度，及时高效地执行领导交办的其他工作。 2、采购部主管 eq?\o\ac(○,1)?协助采购部经理做好采购部的日常管理工作，完善本部门的规章制度、 工作流程及标准。 eq?\o\ac(○,2)?了解和掌握公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各类物资的供应渠道 和市场变化情况。熟悉掌握各类物资的型号规格、性能参数及用途。 eq?\o\ac(○,3)?做好供应商的管理与筛选工作。 eq?\o\ac(○,4)?指导并督促下属展开业务，不断提高其业务技能，确保公司的正常运作。 eq?\o\ac(○,5)?做好与相关部门的协调与配合工作。 eq?\o\ac(○,6)?做好本职范围内的物资采购工作。 3、采购员 eq?\o\ac(○,1)?根据《采购部管理制度》、《采购部物资到货制度》、《华东区合同管理制 度》等公司管理制度，对请购物资进行仔细核对，确保采购物资的准确 无误。询价时要做到货比三家，“同等质量选价格低的，同等价格选质量 好的”。严格按照公司关于《合同审核的最新规定》进行《采购订单/合 同》的编制与审核。确保采购物资按要求到货，以保障正常的生产秩序。 eq?\o\ac(○,2)?为提高公司的竞争力，降低生产成本，努力做好采购物资的成本控制工 作。 eq?\o\ac(○,3)?对包材的品质进行监控。 eq?\o\ac(○,4)?做好到货物资的检验单、入库单等单据的收集整理，按要求做好账目的 核对。 eq?\o\ac(○,5)?为确保公司产品品质及生产的稳定，及时剔除不合格供应商，引进合格 供应商。 eq?\o\ac(○,6)?强化个人的安全意识，无任何安全隐患，无钱款丢失，个人无任何经济 问题。 eq?\o\ac(○,7)?及时高效地完成领导交办的其它工作。 4、内勤 eq?\o\ac(○,1)?按照公司?OA?流程、财务制度认真做好华东区报销付款工作。做到认真、 仔细、全面、准确。 eq?\o\ac(○,2)?做好供应商档案的整理与归档，建立和完善供应商更新制度。 eq?\o\ac(○,3)?做好订单、合同的整理归档工作。 eq?\o\ac(○,4)?做好本部门人员的出勤考核工作。 eq?\o\ac(○,5)?认真负责地履行部门安全员的职责。 四、采购原则： （一）、严格执行询价议价程序 “同等质量选价格低的，同等价格选质量好的” 物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时 间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一 步议定最终价格后，由采购部直属领导签字确认，如金额超过?1?万元则需靖江 区主管领导审批（临时性紧急购买的物品除外，但需向相关领导汇报，事后需 补办相关手续）。采购部应将采