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XXXXXX?有限公司 内 部 审 核 资 料 年 月 审?核?目?的 评价组织质量管理体系运行半年来的符合性和有效性 审?查?准?则 ISO9001：2015?质量管理体标准、公司体系文件、顾客及相关法律要求 审?核?范?围 体系覆盖公司的所有 部门、过程和产品 审核组长 审核组员 首次会议时间 末次会议时间 被审核部门 条款（过程） 时间安排 审????核????员 年第 次内审计划 编制/日期： 批准/日期： 受审核部门 负责人 审核日期 对应条款及要求 内?审?检?查?记?录 检查结论 内?? 内??审??检??查??表 审核员/日期：?????????????????????????????????????? 第??? 页? 共??? 页 受审核部门 审核日期 问题发生点 陪同人员 不合格事实 不合格事实 不符合?GB/T????????????????????????????????标准?????????????????条款 严重程度：?严重????□??????????一般□ 审核员/日期：????????????????????????????受审核部门负责人/日期： 原因分析 责任部门负责人/日期： 纠正措施 责任部门负责人/日期： 纠正措施实 施情况 责任部门负责人/日期： 纠正措施验 证 审核员/日期： 不 不??符??合??报??告 类 型 会议日期 受审核部门人员 审核员 首 末 次 会 议 会议地点 会议内容 首 末 次 会 议 会议日期 受审核部门人员 审核员 会议地点 会议内容 首末次会议签到表 首末次会议签到表 部门 要素号 总经 理 办公 室 技术 部 质量 部 采购 部 生产 部 销售 部 车间 仓库 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 9.1 9.2 9.3 10.1 10.2 10.3 合??????计 编制 编制/日期：???????????? 审核组长/日期: 不?符?合?项?分?布?表 审?核?目?的 评价公司?ISO9001:2015?质量管理体系运行的符合性和实施的持续有效性， 确定质量管理体系改进的需求。 审?核?范?围 ISO9001:2015?标准覆盖本公司所有部门、条款和产品 审?核?依?据 ISO9001:2015?标准、质量手册、程序文件、产品标准及有关的法律法规等。 审?核?要?素 ISO9001:2015?标准的所有条款。 审核组成员 审核情况综述： 审核结论： 审核组长： 管理者代表意见： 签字： 年第 次质量管理体系审核报告 审核员： 日期：??????年　月　日 相关部门： 陪同人员： 六个支持过程问题： 1、使用什么？（材料、设备）2、有谁进行？（技能、培训）3、关键标准？（测量、评估） 4、如何进行？（方法、技术）5、过程风险是什么，如何管控??????6、偏离策划时的改进 过程名称 要??????求 审?核?记?录 适用条款 判定 过程输入 过程输出 过程拥有者 硬件 方法 绩效监控/测 量指标 内部质量审核检查表示例 内部质量审核检查表示例（过程方法）