选煤厂材料管理考核制度(2016)[1].docVIP

PAGE 1 选煤厂材料管理 考核制度 选煤厂材料管理考核制度 一、目的 为进一步加强材料管理工作，规范选煤厂备件、材料计划流程，加大对备件、材料领用与验收的考核管理力度，明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料、资金有效使用率，使备件、材料能够及时、准确地服务于生产，结合我厂实际情况，特制定本制度。 管理机构及职责界定 管理小组成员职责： 1、厂长负责全厂重大材料投入的决策。 2、总工程师是消防、节能、环保、管状车间材料管理的第一责任者，负责本系统材料使用、调剂和奖惩工作。 3、分管厂长是本系统材料管理的第一责任者，负责本系统材料使用、调剂和奖惩工作。 4、调度室主任是各单位材料协调调度管理负责人，负责定期对全厂库存进行盘点和登记核实及全厂材料成本汇总核算。 5、办公室主任是后勤科室材料管理的第一责任者，负责本系统材料使用、调剂和奖惩工作。 6、生产车间主任负责生产材料费用考核工作，机修车间主任负责检修材料费用考核工作，办公室主任负责后勤科室材料费用考核工作，对材料消耗异常情况进行分析研究，制定整改措施。 7、人资企管科负责全厂劳保用品、福利的计划管理发放工作。 8、各车间的班组长是本单位材料管理的第一责任者，负责本单位材料的使用、回收管理工作。 三、材料管理办法 （一）材料计划类型： （1）月度计划 各车间依据下月具体工作计划安排，在每月10日前提出下月材料配件计划，涉及机电、修方面的材料、配件由检修车间审核、汇总，并交检修车间主任、设备副厂长审核、签字；涉及生产方面的材料、配件由生产车间审核、汇总，并交生产车间主任、生产副厂长审核、签字；生产车间、检修车间所汇总材料签字完毕后于14日前统一交到检修车间进行汇总。于当月18日前向公司以0A形式发送当月材料计划。 （2）临时、急件计划（追加计划） 各车间因生产需要急用的材料、配件，由相关车间与材料库保管沟通，确定我厂库房无库存后，方可对急件计划进行编制，急件计划编制完由车间主任、分管厂长签字确认后提交到检修车间,审核、汇总后以OA的形式上报追加计划。 （二）、材料计划编写要求： （1）各车间根据生产任务和检修计划，及时、准确地编制月度材料、配件计划。 （2）车间在编制各类计划时，计划上的品名、规格型号、计量单位必须按照公司物资分类规范填写，必须注明该物资的具体使用用途。特殊物资必要时可在备注栏注明生产厂家等。 （3）材料库保管根据当月汇总好的材料计划，认真仔细核实我厂库房各类物资的库存量，根据库存情况对OA提交的月计划进行修改，保证在不积压库存的同时，做到有用有备。 （4）各车间在汇总计划时，要分清材料计划与配件计划，标清每项物资的正确品名、规格型号、单位、金额、库存、使用时间及用途。 （5）各车间编制月材料计划后，如果发生产量任务变化等方面原因影响到该月计划的种类、数量等问题时，应以书面形式提前3天通知采购人员并跟踪落实。若各车间未及时通知采购人员，造成的影响由各车间承担责任；通知后，未落实解决，造成的影响由采购人员承担责任。 （6）临时追加的急件计划主要考虑现场突发事件而临时急需用的材料。各车间原则上不得无故临时追加急件材料计划，且每月不得超过三次。材料库管和所报车间要对该部分材料进行联系督促。临时追加急件计划到货后，库管员要及时通知使用车间，车间必须在当日内办理领用出库手续。 四、备件、材料出库流程 （一）相关规定 1、领料单一式三联，第一联使用单位留存，第二联材料库管员留存，第三联财务留存，要求三联内容一致，不得随意涂改。 2、根据各车间备件、材料需用情况，由领料人到材料库管员处开票，领料人签字后再经各单位负责人审批签字后去库房领取，领料单由材料库管员签字后即可出库，领料单材料库管员留后两联，并负责把第三联返财务部材料会计处，第一联由领料人返回交各单位负责人留存。 3、领料单填写要求 ①领料单位分为后勤、生产车间、管状皮带、机电班、机修班、润滑班；备件、材料由哪一个单位使用填写哪一个单位。 ②领料人必须为车间班组长及以上人员，并由本人签字。 ③品名、规格型号、用途、单位、数量必须填写完整准确，由材料库管填写。 ④主管人签字一栏由各单位负责人签字，主管人签字时要对领料单内容进行审核把关，严禁出现冒领、代领、多领现象。 ⑤材料库管员需对备件材料实际领取情况和领料单进行核实，确定无误后方可签字，对不能修复的备件施行交旧领新。 ⑥开具出库单时必须注明单价、总价，便于成本核算及费用分析。 4、工器具出库时，领料单必须由副厂长签字，并由各车间在工器具台账中登记，并实行交旧领新，电工个人工器具使用周期已到的不需交旧领新。 5、因生产急用时，由值班领导或分管领导通知库房管理员先领用，随后补领料单签批手续。 （二）具体领料流程图（附图一） 附图一： 领料人 领料人 `