不合格品控制体系程序文件.docVIP

公司 文件编号 QS/TSB 21301—2002 标题 不合格品控制程序 版本 第一版 页码 第 PAGE 3页 共 NUMPAGES 3页 ⒈目的: 对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理，以防止不合格品误用。 ⒉范围: 适用于从进货到成品出厂全过程的不合格品控制。 ⒊职责: 3·1 质保部负责不合格品的控制管理，生产部检验组负责不合格品的鉴别、记录、标识、隔离。 3·2 生产部检验组负责对不合格品的评审。 3·3 技术部负责批量不合格品的评审。 3·4 总经理负责成品特许让步的处理。 ⒋工作程序 4·1 不合格的鉴别和记录: 进货、工序及成品由相关检验员根据检验规范判定是否合格并作好相关记录。 4·2 不合格品的标识和隔离: 进货、工序及成品均设置不合格隔离区，鉴别出的不合格品由相应的检验员作好检验和试验状态标识（参阅《检验和试验状态控制程序》），并放置于不合格区。 4·3 不合格品的评审及处置 4·3·1 外购、外协件的评审及处置 ①对不合格的外购、外协件，由外购外协检验员将检验结果通知相关的采购员； ②对不合格的外购、外协件由质保部经理作出退货决定； ③对作退货决定的外购、外协件由采购人员在半个月内退回分承包方； ④对需要让步接收的外购、外协件由采购部领导填写申请单，外购、外协检验员填写让步接收申请单，附检验