2020年公司季度经营分析报告.pptVIP

* 2.1.2.7 控股公司1一季度成本分析 生产成本 材料成本 制造费用 积极的屯货政策，有效 降低材料成本 实施ISO9002和精细化 管理，合理控制制造费用 预算 实际数 * 2.1.2.8 一季度毛利率分析 一季度毛利趋势分析 * 2.1.2.9 控股公司1营业费用分析 营业费用（2002年一季度） 单位：万元 * 2.1.2.10 营业费用明细（2002年一季度） * 管理费用（2002年一季度） 2.1.2.11 控股公司1管理费用分析 单位：万元 * 2.1.2.12 管理费用明细（2002年一季度） * 2.1.2.13 管理费用明细（2002年一季度）（续） * 财务费用（2002年一季度） 2.1.2.14 控股公司1财务费用分析 单位：万元 * 2.1.2.15 财务费用明细（2002年一季度） * 2.5.1 控股公司1人力资源状况对比 部 门 计划需求情况 实际到位情况 生产部 计划在2002年2月新增生产人员3名，采购库管员2名。 按计划到位 销售大区 计划在2002年1月新大区经理2名，业务经理4名，销售代表5名，销售助理1名。 按计划到位 技术支持部 计划在2002年3月招聘技术支持工程师4名。 到位3名 财务部 2002年3月招聘材料会计1名。 按计划到位 研发中心 计划在2002年3月招聘软件工程师3名 来自大唐电信，已到位 综合办公室 计划在2001年12月招聘行政人员1名。 按计划到位 说 明 1、研发中心实际到位低于计划，原因在于目前人员已满足现阶段研发工作的需求。 2、公司其他部门人员也按计划到位，短期内能够满足公司正常运转需要；不再大批量增加人员。 3、有特殊能力的研发、销售人员另行考虑。 2.5 人力和研发 * 2.5.2 控股公司1研发进度对比 项 目 计划进度 实际进度 Ethernet Over SDH系列 1、2002年1月完成功能定义方案设计； 2、2-3月份完成硬件电路板设计； 3、4月份完成硬件样板生产调试，在板固化及网管软件设计； 4、5-7月份完成软硬件系统集成。 1、新一代网络管理系统开始作前期需求分析，并开始进行初步设计，开发团队人员已基本到位； ??2、 具有远端故障定位功能的RC602－FE（A版）、RC601－FE（B版）已研发完毕准备投入市场； ??3、具有远端管理能力的收发器RC602－FE（C办）目前硬件调试完毕，正在完善软件，（国内目前尚未有，国外也只有lancast一家） ??4、RC－AS2126二层交换机已研发完毕，开始生产样板，准备调试；三层交换机已完成产品定义，正在作总体研发方案； ??5、BAMS2.0新版本已经研发完毕，在开始作调试； ??6、10兆单芯的光纤收发器已研发完毕，开始销批量生产； ?7、单纤的多模转单模产品155M的307－C3、308－C3以及1。25G的307－GB、308－GB已经研发完毕。 100M以太网光纤收发器升级 1、1-2月份完成RC701-FE，RC702-FE 2、2-3月份完成RC501-FE，RC502-FE 单芯以太网光纤收发器新产品 1、1-2月份完成RC303-E，RC304-E 2、2-3月份完成RC303-GE，RC304-GE Windows NT网管、NVIEW软件升级 1、2001年底支持RC602-FE，402-C3，402-GB，202-GE，302-FE等模块；2002年1月发布新版本。 2、2002年2-3月完成支持支持502-FE，303-FE，304-FE，303-GE，304-GE，303-E，304-E ；2002年3-4月发布新版本。 交换机 1、二层交换机02年2-7月份完成 2、三层交换机02年3月份启动，03年7月份完成 说明 因公司产品属高科技产品、升级换代很快，故部分新产品无法在年度研发计划中列出(如使用ＫＥＮＤＩＮ芯片组的ＲＣ６０１Ｂ、ＲＣ６０２等具有远端故障定位功能的收发器产品，目前在国内市场属第一家，具较好的市场前景）。 * 2.5.3 控股公司2人力资源对比 计划需求情况 实际到位情况 公司高管2名（5月到位） 战略部2人（5月到位） 人力资源部2人（5月到位） 研发部4人（3月到位） 工程部、品质部各3人（5月到位） 维修中心2人（3月到位） 市场策划部5人（5月到位） 重大项目部6人（3月到位） 技术支持部6人（3月到位） 大区105人（包括各分公司需求） 客户服务中心2人（3月到位） 代理产品业务部2人（3月到位） 进出口部4人（3月到位） 1、高管 2002年春节过后，从科士达引进一名营销副总（彭镜豪，年薪50万元），全面负责公司的营销管理。 2、