食品公司物料采购流程图.pdf

食品公司物料采购流程图 区 域 经 理 各 部 门 （制定月度订货计划） （制定月度采购计划） 省 域 经 理 （审核月度订货计划） 采 购 部 （汇总月度采购计划） 营 销 中 心 （汇 总、审 批） 总 经 理 生 产 部 （审 核、批 复） （制定申购计划） 采 购 部 （执 行） 研 发 部 品 控 （检 验 合 格 后） 物 控 部 仓 库 （验 收、入 库） 使用说明： 1、营销中心汇总各地订单计划， 销售主管于每月 28 日之前批复后传递给生产部； 2、生产部根据月度需求订单，核算所需物料后传递给采购部，同时附上营销中 心汇总的表格； 3、采购部根据经销售主管、原、辅料库保管员签字的采购订单的情况，报总经 理批复； 4、资材、原辅料的入库单由采购部采购人员填写，品控检验合格并在入库单上 盖合格 章 （或签字），仓库管理员根据经各部门签字的采购订单及验收合格单 进行验收 入库； 入库单使用说明：入库单一式三联，一联存根（白） ；二联财务部（粉）； 三联仓库（绿） 总经理在审核、 批复过程中， 可以召开总经理办公会议进行讨论。 出席会议的部 门有：营销中心、生产部、物控部。