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销售内部控制制度 目 录 第一章 内控概述（总则） 第二章 组织机构及岗位职责 第三章 管理规范（细则） 第一节 工程信息管理制度 第二节 销售报价管理制度 第三节 销售合同评审管理制度 第四节 销售计划管理制度 第五节 发运管理制度 第六节 退桩管理制度 第七节 结算管理制度 第八节 销售服务管理制度 第九节 工程异常情况管理制度 第十节 应收款管理制度 附：市场部销售提成方案 第一章 内控概述（总则） 一、定义与范围 销售是关于公司与客户建立有关业务关系、签订合同、合同执行、货款回收等以获得 经济利益流入的过程，本管理文件所指销售包括：工程信息管理、销售报价、销售合同评 审管理、销售计划管理、发运管理、退粧管理、决算管理、销售服务管理、工程异常情况 处理管理、应收款管理等。 二、控制目标 1 、提高销售人员业务开展的积极性与工程信息转化有效合同的比例； 2 、选择合理的定价策略，保证利润和市场份额的领先并构建公司的价格体系； 3 、规范合同评审与签订，更好地使合同服务销售； 4 、提高销售计划信息来源的准确性和及时性，以合理安排生产，减少库存数量； 5 、合理安排发运，确保发货数据的真实性、准确性，规范异常情况发货流程； 6 、控制退桩率，提高公司产品使用率； 7 、确保决算单签证的有效性与及时性； 8 、加强销售部对销售服务的有序管理，充分发挥销售服务人员的主观能动性及协调能 力，确保顾客满意和维护公司利益； 9 、规范工程异常情况处理流程，保证所有工程异常情况均得到有效记录，对异常情问 题及时作出定性与处理； 10 、规范营销工作标准，保证公司资金安全，防范经营风险； 11 、保证降低钢模损耗，提高钢模利用率，充分发挥产能优势优势互补； 12 、综合利用厂部库存资源、保证按时供货促进重点项目供应的能力，维护力引公司 整体利益和声誉。 三、主要控制节点 1 、公司营销部对销售报价执行的监控与审核； 2 、公司营销部经理对销售计划准确性的审核； 3 、公司营销部经理对异常发货的控制和总经理对超异常发货的审核； 4 、公司营销部对回单的管理与结算的控制； 5 、售中与售后服务的管理； 6 、应收货款的控制与回收； 四、控制政策与方法 1 、公司年度总经营目标控制； 2 、公司销售政策控制； 3 、工程信息有效性控制； 4 、货款回收与销售考核相结合； 5 、各类评审流程采用会签制或集中开会的方式进行，以做到各司其职，权责分明； 6 、建立凭证、单据、帐表等形式的全面业务接口和严密的核对机制，实现多层次的信息 记录、沟通和反馈； 第二章组织机构及岗位职责 一、营销部组织架构图 营销部经理 营销内勤 区域主任 业务员（工地代表） 工地代表 二、营销部职责 1 、制定并实施销售计划和货款回收计划。 2 、收集、跟踪区域市场销售信息，开拓区域市场业务。 3 、根据全年销售目标，制定销售考核政策。 4 、随时对合同的执行情况（包括交期、质量、服务）进行跟踪，对执行期间意外事情 及时采取补救措施，确保客户满意