驻厂监造实施细则参考.docxVIP

阶段 序 号 管件监造工作的控制点 控制目标 控制手段 首 批 产 品 生 产 前 1 工厂的质量体系 ??工厂的持证情况 ??确认工厂通过?ISO9000?系列标准或相关标准 的认证 ??见证、记录 2 ??工厂质量控制手册及程序文件，包括︰ ??????质量体系 ??????产品标识与追溯性 ??????过程控制 ??????检验和试验 ??????检验和试验状态 ??????不合格品的控制 ??????纠正和预防措施 ??????搬运、贮存、包装、防护和交付 ??????培训、教育和资格/意识 ??????统计技术/数据分析 ??熟悉工厂质量体系；结合技术条件，审核质 量要求 ??见证、记录 ??要求工厂控制或改善存在的问题 与不足 3 工厂质量体系的运 行情况 ??生产的重要工序，包括︰ ??????原料管理 ??????生产控制 ??????检验与试验 ??????产品搬运与防护 ??根据质量体系文件，详细核查质量体系运行 情况 ??可从装备水平、生产工艺、产品检测、实物 质量、质保体系进行全面考查 ??见证、记录 ??要求工厂控制或改善存在的问题 与不足 驻厂监造实施细则 1 4 重要生产及检验岗 位人员的资格与素 质 ??重要生产及检验人员包括︰ ??????焊工、补焊工 ??????无损探伤（超声波、射线、磁粉等） 检验员 ??????水压试验检验员 ??????理化试验员 ??检查操作人员的上岗操作证、实际操作情况， 对相应标准的了解等 ??见证、记录 ??要求工厂更换或重新培训、考核 不符合要求的人员 5 试验室情况 ??试验室的资质等级及其试验范围 ??法定计量部门对试验设备出具的计量检 定证明 ??试验室的管理制度 ??试验人员的资格 ??检查并确保以下设备及其工具在有效期内及 其实际运行情况正常 ??????理化性能试验设备 ??????无损检测设备（检查对比试块的校验是 否合格） ??????仪表 ??????测量工具的计量鉴定 ??检查试验人员的资格证书、实际操作情况 ??见证、记录 ??要求工厂立即鉴定超出有效期 （鉴定期）的仪器设备，不合格 的需立刻置换 ??要求工厂更换或重新培训、考核 不符合要求的人员 6 原材料进厂检验 ??原材料（钢板／板卷、焊丝、焊剂）的 质量证明书 ??原材料进厂后复验结果 ??原材料进厂后管理情况 ??检查原材料的质量证明书，其试验结果应符 合标准及技术规格书的规定 ??考查原材料进厂后的覆验结果，应符合标准 及技术技术规格书的规定 ??确保原材料分区摆放，并有清晰标志 ??见证、记录 ??要求工厂处理不符合要求的地方 7 工艺规程（生产计划文件） ??确保工艺规程的内容是符合技术条件的要求 （如制造厂能提供其它合资公司曾认可*的 制造方法亦可）（注*：应是集团认可的监造 单位按指引要求评定过的制造方法） ??见证、记录 ??要求工厂整改不符合要求的地方 8 生产工艺卡 ??检查生产车间的工艺卡的内容，应与审定的 生产计划文件内容一致 ??见证、记录 ??要求工厂整改不符合要求的地方 2 生产前检查小结 ??总结整个检查结果，对其中出现的问题向工厂提出并要求整改 ??提出一些需要加强、改善的地方 工厂整改结束后，再进行检查，直到全部合格后，向委托人报告，方可开机进行试生产及首批检验 首 批 检 验 1 试生产的运行情况 ??整个生产过程 ??确保整个生产能按照质量程序文件的规定执 行 ??见证、记录 ??要求工厂整改不符合要求的地方 2 试生产的产品质量 钢管︰ ??两个熔炼炉次的钢管中，各?5?根钢管的 试验，验收标准需符合标准及技术技术 规格书的规定，检验包括下表内容 管件︰ ??测试应在最后的热处理之后进行 ??机械性能测试试様需从以下取様︰ ??????于成形后及热处理后的管件或延伸 长度取様 ??????初始物料经过相同的锻造和热处理 取様 ??????从管件取様 ??首个批次的管件中，5?根管件的试验， 验收标准需符合标准及技术技术规格 书的规定，检验包括下表内容 聚乙烯防腐层涂敷︰ ??防腐管上的聚乙烯层的性能测试 ??防腐管或在同一工艺条件下涂敷的试验 管段，截取试件的防腐层整体性能测试 ??首个批次的管段中，????5?根管段的试验， 验收标准需符合标准及技术技术规格书 的规定，检验包括下表内容 ??监督整个理化性能试验的过程 ??确保试生产的产品能符合标准及技术规格书 的要求 ??见证、记录 3 钢管检验类型 HFW SAWL SAWH COWL COWH SMLS 熔炼分析?(化学成份-最大含量) √ √ √ √ √ √ 产品分析?(化学成份-允许偏差) √ √ √ √ √ √ 管体拉伸试验 √ √ √ √ √ √ D=?219.1?mm?纵