辽宁移动工程巡检抽验管理办法.docxVIP

中国移动辽宁公司工程巡检抽验管理办法 （讨论稿） 为推动我省工程项目按计划目标开展，督促落实各项技 术规范及管理制度执行，稳步提高工程管理水平和施工质量， 特制订本办法。 条1条 工程巡检抽验是工程项目管理考核的重要组成部分。 省公司采取抽样方式组织工程项目（包括已建和在建项目） 巡检，并对结果进行统计、评比和通报。 条2条 巡检内容：整个评价体系由工程实施管理、工程资料 管理、工程质量管理三部分构成，主要依据《工程巡 检 抽 验评 分表》进行。 2.1?工程实施管理：分为建设流程执行、进度控制和投资 控制三个项目。 检查重点：工程建设流程的执行，工程质量与安全保障 措施，进度和投资的控制水平。 2.2 工程资料管理 检查重点：管线工程审批手续、交/竣工资料、工程合同 的签署及拨付款流程。 2.3 工程质量管理 检查重点：设备硬件安装工艺、管线及光缆施工工艺等。 条3条 巡检评分分值：采用加分制逐项评分，三部分权重分 工程实施管理20％，工程资料管理20％；设备安装工程质量 1 管理30％，管道及线路工程质量管理30％，满分100分。具体 计算方法如公式3.1和公式3.2所示： 各部分得分＝实际计分÷应得分×100×权重?（公式 3.1） 巡检总得分＝Σ各部分得分 （公 式3.2） 条4条 巡检方式 4.1?巡检由省公司工程建设部负责组织，各市工程建 设部抽掉相关人员组成抽检小组，分组进行检查。 4.2?巡检每季度组织一次，行程安排、抽检名单（市公 司）在巡检前以部门通知形式下发。 4.3?每个市公司每年至少抽检一次。 4.4?季度巡检的部分内容可采用月度检查；必要时专 项检查。月度检查和专项检查的结果是季度巡检 的组成部分。 条5条 巡检程序：检查组遵循以下检查程序，相关市公司配 合。 步骤1.?准备会 （1）检查组听取市公司各专业工作汇报，双方专题交 流； （2）检查组内部集中讨论，明确流程、项目、人员分 工等； 2 （3）市公司确定配合人员和场所等。 步骤2.?工程项目抽样及检查 （1）检查组抽取工程项目，按内容逐一检查，市公司 配合人员如实提供相关文字资料； （2）检查组和市公司配合人员在《工程巡检抽验评分 表》上共同签字确认； （3）检查组汇总结果，拟定巡检结果和建议。 步骤3.?总结会 （1）检查组向市公司通告巡检结果，提出工作建议； （2）市公司确认以上结果是否属实，并签章。 步骤4.?季度通报 （1）各检查组分别汇总各组的检查资料，将市公司汇 报材料、《传输工程巡检评分表》、总结报告等装订成 册； （2）省公司工程建设部汇总所有资料后，通报全省。 条6条 巡检结果分为四个等级，分别为： 6.1?优：得分90分（含90分）以上； 6.2?良：得分85～89分； 6.3?中：得分80～84分； 6.4?差：得分80分以下。 对应巡检结果得分在省公司工程项目考核体系中进 行打分，列入全年考核。 条7条?本办法由中国移动辽宁公司工程建设部解释 3 序 号 检查项 目 检查内容 标准分 值 实得分 备注 1 质量与安 全控制 (12?分) 管道工程质量与安全生产 4 　 主要检查是否制定 施工质量规范、安 全控制措施等 光缆工程质量与安全生产 4 　 设备工程质量与安全生产 4 　 2 进度控制 (22?分) 设计会审按计划进行 4 　 　 施工按计划开展 4 　 　 工程合同按计划安排签署 6 　 若不能及时签署， 应要求施工和监理 单位在开工前提供 书面安全承诺或体 现在框架合同中 初步验收按计划进行 4 　 　 竣工验收按计划进行 4 　 　 3 投资控制 (30) 预算控制在计划额度内 5 　 包括修正设计 设计取费与定额 5 　 按省公司相关规定 执行 设计变更 5 　 强调设计变更单的 必要性和审批程序 工程及时审计和转资 10 　 　 　 工程结算控制在预算内 5 　 　 4 基本建设 流程执行 (36) 施工单位入围 10 　 按省公司相关规定 执行 严禁无设计施工 10 　 　 初验及时性 4 　 　 及时整改初验遗留问题并报 备省公司 4 　 　 终验报告及时报备省公司 4 　 　 考核工程合作单位并结果报 备省公司 4 　 　 合计得分: 100 　 　 附件一：工程巡检评分表—工程实施管理 工程项目名称：4 工程项目名称： 序号 检查项目 检查内容 标准分值 实得 分 备注 1 工程文档管 理(20?分) 工程文档管理 10 　 立项批复文件、 设计批复、建 设任务书等 工程合同管理 10 　 施工合同 2 合同款拨付 (30?分) 有乙方出具的合法发票 10 　 　 付款申请单内容齐备 10 　 　 工程款项按合同条款约定拨付 10 　 　 　 工程资料 (45?分) 管线工程实施所需的