不符合、纠正措施和预防措施管理程序.docxVIP

不符合、纠正措施和预防措施管理程序 1?目的 为消除实际或潜在不符合的原因，防止不符合再次发 生和潜在不符合的发生，采取相应的纠正措施和预防措施， 并与问题的重要性及所承受的风险程度相适应，以确保能 源管理体系有效运行。 2?职责 2.1?设备处是本程序的归口管理部门，负责不符合、纠 正措施和预防措施的监督管理。负责对所主管的业务范围 内的不符合、纠正措施和预防措施的实施。 2.2?其他各部门负责各自业务范围内能源管理的不符合、 纠正措施和预防措施的控制。 2.3?管理者代表负责本单位范围内所有的能源管理不符 合、纠正措施和预防措施的控制。 3?工作程序 3.1?能源管理体系不符合事项按类型可分为： ●文件性不符合---指能源管理体系文件没有完全达到 法律、法规及标准的要求。 ●实施性不符合---指能源管理体系的运行与体系文件 的规定不符合。 ●效果性不符合---指能源管理体系活动未达到预期的 效果。 ●未建立或未达到能源目标、指标； ●未对重点用能设备或系统按规定要求进行监测； ●未按计划维护用能设备，未达到运行效率指标； ●未执行管理和运行标准等。 3.2?能源管理不符合事项按其性质可分为： ●严重不符合 ●体系性不符合。 ●有关活动在某一区域或某一系统未能实施有效的控制。 ●已造成重大损失或重大影响的不符合，例如能源利的 浪费、重大环境污染等。 ●已造成重大损失或重大影响的法