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康伟科技公司仓 库 管 理 制 度 CJKJ/QC7.4-02 1．物资的验收 1.1仓库保管员对购回的物品无论大小，多少都要进行验收，并做好以下工作： a．发票与实物的名称、型号、规格、质量等不相符的不验收； b．购进的物资己损坏的不验收； c．发票与实物数量不相符，但名称、型号、规格、质量相符，可按实际数量验收； d．A类物资必须附有检验报告。 1.2验收后，根据发票上列明的物资名称、型号、规格、单位、单价、实际数量及金额填写入库单一式两份，一份交采购员报销，一份存根。 2．物资存放 2.1凡经验收的物资，除直拨之外，能进库的，一律进仓库保管，尽可能做到不露天存放。 2.2进库物资，按物资的性质和名称分类，依性质、名称、型号、品种、规格的不同，集中按固定的位置停放。堆放要有条理，整齐美观，不能挤压的物资要用层架平放。 2.3凡库存物资，要逐项登记建卡，卡片注明名称、规格、型号、数量、有效期等。物资进库时在卡片上按数加，发出时按数减，结出余数，卡片固立在物资正前方的中间显眼处。 2.4搬运物资时要轻拿轻放，防止物资受损。 3．保管与抽查 3.1对库存物资要认真看管，勤于检查，做好防火、防虫、防鼠咬、防霉烂，变质工作，并备有必要防护器具，尽量将物资的损耗率降到最低程度。 3.2仓库保管员应经常对自己所管各类物资进行抽查，检查实物与卡片或记帐是否相符，若不相符应及时查对。 3.3销售部负责人不定期组织其它人员对仓库物资进行抽查，检查是否帐物、帐卡、帐帐相符。 4．物资的发放 4.1各部门各单位的领料人员一般要专人负责，便于沟通。 4.2领料员要先填好领料单（含日期、名称、型号、规格、数量、用途等）经审批后，仓库保管员凭单发放。 4.3领料单一式三份，领料单位、仓库、财务各一份。 4.4发料时应做到先进的物资先发，后进的后发。 5．盘点 5.1仓库物资每半年进行一次盘点。 5.2盘点期间停止发料。 5.3将盘点结果报财务科审核。 6．记帐 6.1仓库保管员应按规定要求设立帐簿和登记帐。帐簿要整齐、清洁、一目了然。 6.2帐簿要分类设置，物资要分性质、品种、名称、型号、规格等设立帐户，不同的物资不得登在一个帐户上。 编制： 审批： 日期：