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云南康伟起重机械 有限公司 管理性文件 ZL-GL06-2011 仓库管理制度 第 A 版 第 0 次修改 目的 对库存产品的收发、保管、贮存进行管理和控制，确保库存产品的完整、保质、保量，及时地供应安装维修和交付的需要。 范围 适用于本公司外购件、外协件、半成品、成品库存产品的管理，包括顾客财产的管理。 职责 仓库管理员负责建立台账和仓库管理。 经营部负责签署成品发货单。 生产部负责材料出仓的审批和督促仓库管理有效实施。 程序 仓库台账 仓库管理员负责对仓库贮存的产品应建立【材料台账】台账。 采购产品进出库 采购产品入库 采购产品包括原材料、外购件、外协件。检验合格的产品，凭检验员签署的【进货检验单】，仓管员接收签署入库； 入库的产品由仓库管理员负责在台账上登记。 注：入库单：第一联 送检留底、第二联 检验保存、第三联 入库凭证、第四联 财务记账。 材料出库 出库材料包括生产性材料、安装维修辅助材料、配件。材料出库按以一规定： 生产用材由生产人员按工作的安排，填写【材料申领单】经生产部主管审批后向仓库领取； 其他材料或零配件。由班长填写【材料申领单】经生产部主管审批后向仓库领取相关材料； 出库的产品由仓库管理员负责在台账上作出库登记。 材料仓库的管理 材料仓库的产品包括生产线材、安装维修辅助材料、配件等。其管理： 线材按规格有序摆放； 外购件按名称、规格（其中元器件按型号、规格；标准件按标准代号、规格）； 货架产品摆放应上轻、下重、中间放常用； 采用“四号定位”“五五摆放”等原则，“标签”和台账上的编号应一致； 云南康伟起重机械 有限公司 管理性文件 ZL-GL06-2011 仓库管理制度 第 A 版 第 0 次修改 对合格品、返修品、让步接收品等应不混放，应整齐有序。 贮存产品的防护 进仓贮存的产品应距离地面不少于15厘米，使其通风，以防潮湿。并做好防潮、防锈、防氧化、防灰尘等措施， 入库产品应当日登记入账、记卡、定点存放，分清入库的先后次序，便于贯彻先进先出的原则。做到先进先出及防止库存产品短缺和变质； 产品的收、发、结存应做到及时并确保数量准确，做到账目清楚、单据齐全，所有库存产品要做到三清(材质清、规格清、数量清)、两齐(库容整齐、码垛整齐)、三一致(账、签、物一致)； 安全管理 消防管理：仓库内外应分别设立有效的消防器材，以防火灾应急处理； 仓库应设有防盗措施，防止产品丢失和破坏。 账目管理 库存账目按产品的分类、品种、型号、规格及标准号、图样代号等建帐，分门别类装订成册； 收发要及时记账、记录、签字，做到日清月结，凭单下账不垮月，不准无根据调帐； 月末向生产部报告仓库产品动态情况，必须收支与结存保持平衡。 盘点 进出保持一致 执行有续盘点，仓管员坚持日常进出产品的有续盘点，每月抽查部分库存产品，年终则全面进行清点，保证库存产品的账、物、签（卡）相符，及时发现产品的质量变化情况； 年终全面清点，应在最后一个月的30日之前完成。清点工作由仓管员为主，办公室派人协助进行。清点时除应核清数量、资金，保帐、物、签、资金一致外，尚应就质量状态进行观察判断或作必要的检验； 盘亏处理 发生盘亏。查明原因，填制盘亏盈调整单，经仓管员签字，办公室主任审核，报总经理批准后方可处理； 发生正常库耗，按规定的库耗率、磅差率进行报销，超出部分仍按a）项处理； 因保管不当造成产品变质要查明原因，由检验员直接填写【废品处理单】交仓库办理废品有关审批手续，手续办妥后由检验员将废品收入废品库。对质量事故责任按本公司有关规定予以处理。 其他有关要求 云南康伟起重机械 有限公司 管理性文件 ZL-GL06-2011 仓库管理制度 第 A 版 第 0 次修改 产品领出后，如因调整等原因需要退库，应重新检验合格后再办理退库手续； 仓库使用的衡器应列入计量检定，检定合格方能使用； 仓管员应注意化学物品及易燃易爆物品的存放，做好相应的隔离措施； 严禁在仓库内吸烟、用电炉，未经有关部门同意，公司外部人员不得入库。 记录控制 记录按《记录控制程序》执行。 相关文件 《记录控制程序》 记录表式 序号 代 号 名 称 保存期限 GLJL05-01 材料台账 3 年 GLJL05-02 废品处理单 3 年 GLJL05-03 材料申领单 3 年 GLJL05-04 进货检验单 3 年