康伟起重机械有限公司合同评审管理办法.docxVIP

云南康伟起重机械 有限公司 管理性文件 ZL-GL04-2011 合同评审管理办法 第 A 版 第 0 次修改 目的 充分了解顾客的需求和期望，确定、评审并确保满足顾客及合同要求。 范围 适用于本公司合同评审与签订过程的控制。 职责 经营部负责顾客对产品要求的确定、评审、顾客沟通，并负责下达特殊合同设计任务和常规合同生产任务。 工程负责顾客抱怨的鉴别，解决产品的相关技术问题。 总经理负责特殊合同评审的批准。 程序 确定合同要求 顾客以电话、传真、来人、来函等方式，提出与产品有关的要求，经营部或相关人员应热情接待、礼貌服务，并用【顾客信息反馈登记表】进行记录，以确定： 顾客提出规定的要求， 如：产品的品种、规格/型号、数量、产品质量要求等； 顾客对交付时间、交付地点、交付方式包括运输方式以及交付后活动的要求； 因顾客缺乏对产品认识而不能明确的要求；包括本公司明示担保的规定； 法律法规有关要求； 本公司的附加要求，包括订货量对价格的要求等； 合同评审 合同分类 以下方式本公司与顾客双方同意的均属合同范围： 书面合同：以书面形式签订的合同，内容应包括产品质量要求、订货量、型号/规格、交货期、价格、交付及运输方式、交付地点及其他要求； 非书面合同：包括来函、口头、电话、传真、电子媒体等方式传递的均属合同范围； 其他方式的合同：如公开性的承诺文件、明示担保、网上销售等均属合同范围； 常规合同； 特殊合同。 合同评审要求 顾客对产品有关的要求的评审：书面合同应在签订前，非书面合同应在承诺之前进行评审，还包括标书和订货单及其更改。合同评审的要求应确保： 顾客对产品的有关的要求和本公司对产品有关的任何规定都应在合同中得到明确； 与以前表述不一致的合同或订单的要求，顾客与本公司应共同协商已予解决； 云南康伟起重机械 有限公司 管理性文件 ZL-GL04-2011 合同评审管理办法 第 A 版 第 0 次修改 与产品有关的及合同有关的法律法规要求； 顾客的要求与本公司的规定，本公司应有能力满足这些规定的要求； 合同评审及其批权限 每份合同（包括标书或订单）应按4.3 确定为常规合同，业务人员可在【非书面合同登记表】或在书面合同上签全名确认评审后方可向顾客做出承诺或签订合同。 确定为特殊合同的评审：根据特殊要求的内容，由经营部负责召集有关部门进行会审，并将结果填写在【特殊合同评审报告】中，总经理批准后方可与顾客签订合同； 顾客对技术上有特殊要求的、顾客要求的产品需经设计的、或以前末生产过的产品， 经营部应填写【特殊合同评审报告】提交或组织质技部主持进行评审，评审结果作为设计输入，并按《设计与开发控制》执行。 合同评审应注意事项 要识别产品质量要求、相关产品标准要求； 要衡量本公司自身的资源能力、生产能力及工艺水平； 对成本和利润关系； 对有特殊要求、风险大和条款不清之处要重点进行评审； 确认顾客提出要求已全部得到解决。 其他合同的评审 本公司如果要在网上销售，对有关的产品信息，如产品目录、产品广告、明示担保等内容应进行评审，确保有能力满足顾客要求后方可发布。 合同的执行 合同签订后，经营部用【合同及合同评审登记表】进行登记后，按以下规定进行传递： 技术上没有特殊要求的合同，由经营部用【工作指令单】及其他相关文件，一并提交给生产部安排生产，生产部应确保合同的履行； 技术上有特殊要求的合同用【设计计划书】及其他相关文件，一并提交给生产部安排设计和开发并安排生产，生产部应确保合同的履行。 合同的修改 合同签订后或在履行过程中，如顾客提出新的要求时，应4.2条款要求重新评审，并将合同修改后内容填写在【合同修改记录单】上，通知并确保相关人员知道已变更的要求。 记录控制 合同评审的结果及评审所引起的措施的记录应按《记录控制程序》执行。 云南康伟起重机械 有限公司 管理性文件 ZL-GL04-2011 合同评审管理办法 第 A 版 第 0 次修改 相关文件 《设计与开发控制》 《记录控制程序》 记录表式 序号 代 号 名 称 保存期限 GLJL 04-01 非书面合同登记表 3 年 GLJL 04-02 特殊合同评审报告 3 年 GLJL 04-03 合同及合同评审登记表 3 年 GLJL 04-04 合同修改记录单 3 年 GLJL 04-05 工作指令单 3 年 GLJL 04-06 设计计划书 3 年