内审不符合项及纠正措施报告单.docxVIP

， ， 不符合项及纠正措施报告单 编号：JL-08-05 序号：01 受审核方及责任部门 生产部 报告编号 NS-001 受审核方及责任部门 生产部 日期 2008 年 5 月 15 日 不符合事实： 查阅编号：JL-06-07《设施检修计划》，抽查设备编号 BPZK/SB-002 车床检修记录 该部门提供不出检修的相关证实。 受审核人：周宪合 日期：2008 年 5 月 15 日 不符合标准要求条款： 不符合 GB/T19001-2000 标准 6.3 条款要求 纠正与纠正措施要求：1、立即纠正；2、一周内采取纠正措施。 原因分析： 由于工作忙，疏忽造成。主要是对设备管理重视不够，监测装置对产品质量至关重要，设备 管理意识不强。 分析人：周宪合 日期：2008 年 5 月 17 日 纠正措施计划： 1、学习 GB/T19001-2000 标准 6.3 条款，加深理解和认识； 2、立即责成相关人员对该设备进行维修。 责任部门：生产部 责任人：周宪合 提出日期：2008 年 5 月 17 日 完成日期：2008 年 5 月 18 日 管理者代表意见： 同意措施计划，保证按期完成。 管理者代表：杨淑清 批准日期：2008 年 5 月 17 日 验证结果： 2008 年 5 月 18 日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求， 验证有效，符合要求 内审员：林丽娟 日期：2008 年 5 月 18 日 不符合项及纠正措施报告单 编号：JL-08-05 序号：01 受审核方及责任部门 生产部 报告编号 NS-002 受审核方及责任部门 生产部 日期 2008 年 5 月 15 日 不符合事实： 查现场发现，拖拉机 1 台，无状态标识 受审核人：周宪合 日期：2008 年 5 月 15 日 不符合标准要求条款： 1、不符合 GB/T19001-2000 标准 7.5.3 条款要求。 2、不符合“生产和服务提供控制文件”规定 纠正与纠正措施要求： 1、立即纠正； 2、一周内 采取纠正措施。 原因分析： 质量意识差，对标识重要性重视不够。 分析人：周宪合. 日期：2008 年 5 月 16 日 纠正措施计划： 1、学习 GB/T19001-2000 标准 7.5.3 条款，加深理解和认识，提高该过程控制的能力； 2、责成相关责任人制作状态标识牌，并落实责任。 责任部门：车间 责任人：周宪合 提出日期：2008 年 5 月 16 日 完成日期：2008 年 5 月 18 日 管理者代表意见： 同意措施计划，保证按期完成。 管理者代表：杨淑清 批准日期：2008 年 5 月 18 日 验证结果： 2008 年 5 月 18 日经过现场核实，已对以上两项措施计划进行了实施，达到了措施计划要求， 验证有效，符合要求 内审员：林丽娟 日期：2008 年 5 月 18 日