协商和沟通控制程序.docxVIP

协商和沟通控制程序 1 目的 为了沟通公司质量健康、安全与环境管理的内、外部信息，规范信息管理，保障各类信 息资源的有效利用，制定本程序。 2 范 围 适用于公司 QSE 管理体系内、外部信息传递与处理，与员工协商管理及本公司信息资源 的管理。 3 职 责 3.1 质量安全环保部是本程序的归口管理部门，负责收集、传达并监督执行有关 QSE 方面 信息的综合管理；负责员工的协商与交流；负责与上级主管部门、社区的信息交流。 3.2 各部门负责主管范围内 QSE 信息收集和整理、重要信息应及时传递到质量安全环保部或 报告管理者代表。 4 程序内容 4.1 信息交流分为内部、外部两类 4.1.1 外部信息交流的内容包括: a) 国家、当地政府和上级部门有关健康、安全与环境的方针、政策、法规和指令； b) 国家、行业部门制定的有关健康、安全与环境标准、规范、规程及其更改信息； c) 国内外有关健康、安全与环境的科技信息及成果等； 承包方、合作者有关健康、安全与环境的意见和要求等； 上级部门、地方政府检查及评价； 自然灾害（如地震、风暴、洪水等）预报信息。 4.1.2 内部信息 a) QSE 管理体系建立、运行和管理信息： 1) 管理体系内、外部审核信息；2) 方针执行情况及目标完成情况；3) 管理体 系运行情况。 b) 有关质量健康、安全与环境的基础信息： 1) 产品质量信息；2）各类主要危险源、污染源信息； 3)主要环境因素监测数据 报表；4)主要特种设备、安全装置监测数据；5)各类事故统计报表；6)变更及突发事件的应 急信息。 c) 有关质量健康、安全与环境的情况反映： 1) 产品设计制造及售后过程中的质量信息反馈；2）来自风险区员工的意见和建议； 3)员工和相关方的投诉记录。 4.2 信息交流与沟通的管理 4.2.1 信息交流与沟通 第 1 页 共 3 页 a) 公司按两级设岗，以上传、下达和定期交流的方式建立质量健康安全环境和职业安 全健康信息网络； b) 公司信息管理岗设在质量安全环保部，按本程序规定由 QSE 监督员实施信息管理， 并报质量安全环保部备案。车间、班组兼职安全员负责车间、班组 QSE 的信息交流。 4.2.2 质量健康安全环境信息收集与管理 a)各部门收集整理和分析作业现场的质量健康、安全与环境信息并及时采取处理措施； 部；  生产作业现场出现异常情况(包括发生事故)，应及时上报相关科室和质量安全环保 质量安全环保部应按规定将政府和上级有关 QSE 政策、法规、标准、指令，领导批 示和要求，以及相关信息及时传达到各相关部门和各班组，各相关部门及各班组负责传达落 实到作业现场和岗位； d) 供销部负责收集和处理来自顾客的意见、建议、抱怨，并通过沟通解决有关问题， 形成文件，及时予以答复。 e) 供销部负责收集和处理来自供应方和承包方的意见、建议、抱怨，并及时通过沟通 解决有关问题，形成文件，予以答复。 f) 质量安全环保部负责收集和处理来自员工、上级主管部门的信息，负责公司新改扩 建车间承包方、社区或相关方的意见、建议、抱怨，并及时通过沟通解决有关问题，形成文 件，予以答复。 g）对涉及重要环境因素和重要危害因素的信息，信息接收部门立即传递到质量安全环 保部，质量安全环保部立即组织有关部门作出处理意见，填写《QSE 活动记录》和《纠正/ 预防措施记录》报管理者代表审批后进行，必要时向相关方予以传达，并保存相关记录。 4.3 信息传输方式 4.3.1 上级规定的机密文件和公司确定的商业、技术机密文件必须以书面形式传输。 4.3.2 以公司管理体系文件、记录的形式进行发放、交流与协商。 4.3.3 以公司文件发放、各种报表、通报、会议、E-mail、电话、传真及合理化建议等形式 进行交流与协商。 4.4 协商管理 4.4.1 协商的方式： a)当面或电话交流协商；b)信访；c)列席会议；d)提出议案、合理化意见和建议；e) 参与相关文件的制定和相关事宜的处理； 4.4.2 公司应建立与员工和相关方沟通协商的机制,保证员工和相关方了解有关本公司健 康、安全、环境和职业安全健康管理的信息，并确保： 员工或其代表应参与风险管理方针和程序的制订、实施和评审； 各班组应使员工了解岗位风险和削减措施，参与作业场所安全健康状况的评审； 第 2 页 共 3 页 质量安全环保部应组织确定本公司的《员工代表名单》，按照上级主管部门制订的 年度协商计划或安排，组织员工代表参加年度职代会，确保员工了解 QSE 管理意 见或建议的反馈渠道和反馈方式。 质量安全环保部负责收集并组织处理员工和相关方的意见、建议，形成《员工合 理化建议登记表》，员工及其代表的参与和协商计划以会议记要、通知等文件及合 理化建