行政部内审检查表文档.docVIP

内审检查表 审核部门/区域： 行政部 陪同人员： 　　　　时间： 审 核 员： 审核组长： 受审核部门涉及的标准条款： 5.5.1/5.5.3/5.4.1/4.2.3/4.2.4/6.2 序号 标准 条款 审核内容 审核结果 1 2 3 4 5 6 5.5.1 5.5.3 5.4.1 4.2.3 4.2.4 6.2 查部门职责人员组成和内部分工是否符合要求？是否履行了职责？ 查内部沟通的实施情况是否有效？ 部门质量目标及实现情况是否满足要求？ 组织是否制定了形成文件的程序？ 组织的质量管理体系文件包括哪些？文件是否适合组织的产品或质量管理体系？ 文件发布前是否得到批准？修订是否及时评审并重新批准？ 识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？ 使用处是否得到有效版本的适用文件？作废文件是否及时撤出？保留作废文件的标识是否清晰？ 外来文件是否得到识别？发放如何控制？ 是否制定了形成文件的质量记录控制的程序？ 质量记录的标识是否清晰？识别和检索是否方便？ 质量记录的保存期限是否得到规定？ 是否识别了从事影响产品质量工作的各类人员的能力需求？ 是否对人员能力胜任情况进行了评价与考核？人员的安排是否满足要求？ 是否按需求安排了相应的培训或采取了其他措施？其有效性是否得到了评价？员工的质量意识如何？ 是否保存了教育、培训、技能和经验的适当记录 QR-B-03-7