2.6流程与变化管理规定.doc

XX规章制度控制表 制度 名称 XX流程与变化管理规定 制度 编号 版本 签发日期 下次评估时间 起草人 部门审核 分管领导审核 签发人 是否修订 2019 2020.07 制定 变化 风险 控制 本业务存在的主要变化 变化带来的风险 控制措施 制定 流程管理不规范 规范各项工作流程 此次 修订 主要 内容 制定 解释 部门 综合部 实施 及完 善执 行人 综合部主任及副主任 XX 流程与变化管理规定 第一章 总 则 第一条 为实现XX（以下简称“公司”）安健环风险管理流程优化，识别并控制变化带来的风险，制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所属各部门、车间。 第二章 职 责 第三条 综合部负责组织流程管理的回顾。 第四条 HSE部负责监督变化管理的执行及回顾。 第五条 各部门、车间 （一）负责本部门、车间流程的识别、制定； （二）负责本部门、车间变化的识别、风险评估及变化控制措施的制定。 第三章 流程管理 第六条 公司各部门、车间对归口管理的工作制定规定时，需识别安全、健康、环境及风险管理过程中的重要环节及风险，根据精简、高效的原则组织制定相应的工作和管理流程。 第七条 流程在工作规定中以流程图、工作表单或工作标准体现。 第八条 公司各部门、车间制定流程时，应满足以下要求： （一）应遵循PDCA闭环管理原则，使管理过程处于闭环管理状态； （二）流程的每个环节需按5W1H要求进行明确，体现管理的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反馈等； （三）应注意流程与组织机构和资源配置相适应，在组织机构、职能划分、资源配置和生产方式等发生变化时，应按《XX规章制度管理规定》的规定修订管理或控制流程； （四）对流程的重要环节应建立相应管理和工作标准，作为管理和控制的依据。 第九条 流程图的编制应满足编制标准执行（见附件一）。 第四章 变化管理 第十条 任何变化都可能引起职业健康、安全与环境影响因素的改变，造成新的风险，因此，各部门、车间要对变化可能引起的风险进行评价和实施控制。 第十一条 各部门、车间要针对管理及生产条件预知或已经发生的变化及时进行识别，识别范围包括: （一）管理方面，包括法律、法规、规程、标准或规章的变化、组织机构的变化、管理职责的变化、流程的变化等； （二）生产设备方面，包括新设备或新工艺设备、设备设施的更新改造、重新组装、设备改装、更换与原设备不同的设备或配件、设备材料代用变化、设备移动、临时的电气设备、非常规检修、计划的变化等； （三）工艺技术方面：新建、改建、扩建项目引起的技术变化、原料介质变化、生产运行方式的变化、工艺流程及操作条件的重大变化、操作规程的变化、生产设备及设备参数的变化、作业方式、新技术、新工艺、新材料应用的变化等； （四）人员方面，包括的重要岗位人员发生变化、交接轮班、新员工加入，分配新任务、引入新承包商等； （五）环境方面，包括作业环境的变化等。 第十二条 根据变化识别的结果，相关部门、车间要组织专业技术人员进行讨论分析，开展基于问题的风险评估，辨识变化过程中可能出现的风险及危害。 第十三条 结合变化辨识的风险及危害，由相关部门、车间采取变化控制： （一）当生产设备设施需要发生变化时，由主管部门、车间在进行风险辨识与评估后，按照公司《XX设备异动管理规定》执行； （二）当政府法律法规、标准、规章或上级公司制度发生变化时，负责工作的部门、车间及时进行适用性识别，融入和修订公司管理规章制度，并按照《XX法律法规与其他要求管理规定》完成数据库、法律法规清单、融入表的更新； （三）当新技术、新工艺、新材料的应用、作业环境、生产运行方式、作业方式和流程发生变化时，由责任部门、车间及时更新公司规章制度、应急处理程序、作业指导书、流程等文件；更新文件的控制与发布按《XX规章制度规定》执行； （四）当公司各职能部门的重要岗位人员发生变化时，由HSE部进行变更，具体按公司《XX安健环管理机构与人员配置管理规定》执行；同时，人力资源部对受影响的相关人员进行针对性的培训，具体执行《XX教育培训管理规定》； （五）当公司组织机构发生变化时，由人力资源部提出变化申请，并编制组织机构框架方案及部门职责，经总经理审核后报股东方批准后执行； （六）当发生上述情况以外的变化时，由变化发起部门提出变化申请，经分管领导或总经理审批后执行。 第十四条 各责任部门、车间对变化控制措施执行时应明确措施责任部门或责任人及完成时限，必要时制定临时风险控制措施。控制措施制定应符合如下要求： 1.完善设备设施； 2.更新应急处理程序、作业指导书、流程、规定； 3.对受影响的相关人员进行针对性的培训； 4.完善安全防护用品（装备）； 5.其他。 第十五条 当风险控制措施制定后，相关部门指定责任人落实控制措施及对效果进行跟踪。如本部门不能解决时，