2.1法规与其他要求管理规定.docVIP

XX规章制度控制表 制度 名称 XX法律法规与其他要求管理规定 制度 编号 版本 签发日期 下次评估时间 起草人 部门审核 分管领导审核 签发人 是否修订 2019 2020年6月 制定 变化 风险 控制 本业务存在的主要变化 变化带来的风险 控制措施 此前无此相关制度 安健环制度体系不完善 制定制度，完善安健环体系 此次 修订 主要 内容 增加制定目的，各部门职责，识别和获取要求、融入及合规性评价要求，检查和奖惩措施。 解释 部门 综合部 实施 及完 善执 行人 综合部主任/副主任 XX 法律法规与其他要求管理规定 第一章 总则 第一条 为确保XX（以下简称“公司”）所有生产经营活动符合法律、法规与其他要求，为公司发展营造良好的内外部环境，促进公司健康发展，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司所属各部门、车间。 第三条 本规定涉及的术语指： （一）法律是指由全国人大及其常委会依立法程序制定并颁布的规范性文件； （二）法规是指由国务院根据宪法和法律，依立法程序制定并颁布的行政法规，以及由省、自治区、直辖市及较大的市人大及其常委会依立法程序制定和公布的地方性法规、自治条例、单行条例； （三）规章是指国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构在职权范围内制定并颁布的部门规章，以及省、自治区、直辖市和较大的市的人民政府在职权范围内，制定的地方政府规章； （四）标准是指由国家标准化主管机构批准发布的国家标准，由国务院各部、委和直属机构批准发布的行业标准，以及由省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的地方标准； （五）国际惯例是指以各种国际裁决机构的判例所体现或确认的国际法规则和国际交往中形成的共同遵守的习惯； （六）其他要求是指各级人民政府及其部、委和直属机构制定并颁布的除了法规和规章以外的规范性文件。 第二章 职责 第四条 综合部 （一）负责组织公司各部门、车间识别和获取以及融入与回顾公司适用的法律法规与其他要求； （二）负责形成并维护公司法律法规与其他要求数据库； （三）负责组织开展法律法规及其他要求遵循情况检查； （四）根据本规定要求对各部门、车间工作开展情况进行检查。 第五条 各部门、车间 （一）负责本部门、车间相关法律法规与其他要求的识别、获取、融入、合规性检查； （二）负责形成并维护本部门、车间相关法律法规与其他要求数据库。 第三章 识别与获取 第六条 综合部每年组织各部门、车间开展一次法律法规及其他要求的识别工作。 第七条 各部门、车间指定专人识别部门业务相关的法律法规与其他要求，识别按照法律法规与其他要求识别要求表（详见附件一）要求开展，建立、更新适用于本部门的法律法规及其他要求数据库。 第八条 各部门、车间可通过以下渠道获取法律法规与其他要求，主要渠道： （一）政府机构及上级单位； （二）书店及报刊杂志； （三）互联网； （四）其它途径。 第九条 各部门、车间将识别及获取的法律法规及其他要求填入《法律法规与其他要求清单》（详见附件二），并将清单及法律法规及其他要求数据库提交至综合部。 第十条 综合部汇总、审核各部门提交的清单及数据库，形成公司法律法规及其他要求清单及数据库，并进行发布。 第四章 融入 第十一条 各部门、车间根据识别的法律法规及其他要求内容，对照现有标准、制度、规程等，将法律法规及其他要求具体条款内容融入其中，如公司相关制度、规程等尚未制定，应按照公司《规章制度管理规定》等相关要求完善。 第十二条 各部门、车间根据公司制度、规程等对法律法规及其他要求内容的融入情况进行梳理，填写《法律法规与其他要求融入表》（详见附件三），并将结果报送综合部汇总。 第十三条 综合部汇总、整理各部门、车间提交的融入表，形成公司法律法规及其他要求融入表，并进行发布。 第五章 合规性 第十四条 公司各级人员应树立自觉遵守法律法规的意识，清楚遵守法律法规的责任与义务，养成遵章守纪的良好习惯。 第十五条 各部门、车间制订表单时，应将法律法规与其它要求的条款融入相应的检查、隐患排查内容中，以便开展法律法规合规性检查与评估。 第十六条 综合部应每一年组织各部门、车间对法律法规及其他要求遵循情况进行专项检查，填写检查记录（详见附件四），及时发现不符合法律法规与要求的事项并予以纠正，并每年组织各部门、车间结合遵循情况专项检查及日常检查、隐患排查结果进行法律法规合规性的评价。 第六章 检查、回顾与奖惩 第十七条 法律法规与其他要求识别、融入、合规性工作开展期间，综合部各部门、车间开展质量进行检查，对存在问题进行纠正、指导，对存在的典型问题进行考核处理。 第十八条 综合部每年对本规定要求开展的工作进行回顾，对回顾发现的问题进行纠正。 第十九条 当有关法律法规与其他要求发生变化时，相关部门、车间应按照公