炼油化工企业检查和监督HSE管理规范.doc

炼油化工企业检查和监督HSE管理规范 1.1 总则 企业和二级单位应定期对HSE管理体系的运行情况进行检查和监督，建立定期检查和监督制度，形成文件。 1.2 检查监督依据 a)国家和公司有关安全、卫生、环境保护的法律、法规、规范、标准、制度和文件； b)中国石化[1999]安字467号“安全检查制度”、“关键装置要害(重点)部位管理规定”、“中国石化公司安全检查标准”、“中国石化公司环境保护工作条例”； c)Q／SHS 0001．1 d)企业的HSE管理制度和规定。 1.8.3 检查分类和频次 1.8.3.1 检查的分类 a)国家和公司安排进行的指令性植查； b)常规HSE管理工作检查，包括日常、定期、专业和不定期四种方式； c)新建、改建、扩建项目安全、卫生和环境保护“三同时”检查； d)“关键装置要害(重点)部位”的检查。 1.3.2 检查的频次 a)国家和公司指令性检查，按要求执行； b)企业每季组织一次检查，二级单位每月组织一次检查，生产车间每周组织一次检查； c)新建、改建、扩建项目安全卫生和环境保护设施的“三同时”检查，根据企业的实际需要进行； d)一级“关键装置要害(重点)部位”每半年进行一次的检查，并按要求编写《安全检查技术报告》； e)常规HSE管理工作检查按中国石化[1999]安字467号“安全检查制度”执行。 1.8.4检查的范围和内容 a)HSE管理制度和规定的有效执行情况； b)关键装置要害(重点)部位的安全运行情况； c)HSE设施的完整性与有效运行情况； d)员工的HSE素质与能力； e)内部信息交流机制的运行情况； f)各种HSE记录的完整性和有效性； g)作业场所各种有毒有害因素的实际表现水平； h)外排污染物的实测水平和环境质量的表现水平； i)工作场所的劳动保护水平和职工的健康水平； j)承包商和供应商的HSE表现情况； k)隐患治理项目的整改治理情况。 1.8.5 检查的要求 a)柱查工作应按公司《安全检查标准》规定的项目和内容进行；关键装置的安全检查应按《关键生产装置安全技术检查报告》规定的项目和内容进行； b)检查人员应将检查情况记录在《HSE检查台帐》上，对查出的问题要有具体的记录； c)对查出的隐患和问题，应分类整理和登记，井及时下发《隐患整改通知单》。有关部门和单位应制定整改实施方案，限期完成整改，整改情况应进行复查和验证。 1.8.6 安全监督要点 1.8.6.1 直接作业环节 1.8.6.1.1 动火作业 a)动火作业许可证填写及办理审批程序的规范性； b)安全措施的针对性及有效落实情况； c)“三不动火”原则的落实情况； d)具体监督内容按中国石化[1999]安字467号“安全用火管理制度”执行。 1.8.6.1.2进设备作业 a)进设备作业许可证填写及办理审批程序的规范性； b)作业设备的安全隔离情况； c)安全监护措施落实情况； d)设备容器内的通风、置换情况； e)手持电动工具及照明灯具的安全性； f)具体监督内容按中国石化[1999]安字467号“进设备作业安全管理制度”执行。 1.8.6.1.3 破土作业 a)破土作业许可证填写及办理审批程序的规范性； b)安全措施的针对性及有效落实情况； c)作业人员劳动护品的穿戴情况； d)具体监督内容按中国石化[1999]安字467号“破土作业安全管理规定”执行。 1.8.6.1.4 起重吊装作业 a)操作人员的持证上岗情况； b)大中型设备起重作业安全方案的编制和审批情况； c)大型吊装作业安全技术措施的落实情况和安全防护设施的齐全、完备情况； d)作业过程中，起重作业人员遵章守纪情况； 具体监督内容按中国石化[1999]安字467号“起重作业安全管理规定”执行。 1.8.6.1.5 高处作业 a)高处作业许可证的填写及办理审批程序的规范性； b)高处作业人员职业禁忌查体和劳动防护晶的佩带情况； c)作业环境影响因素防护措施的落实情况； d)具体监督内容按中国石化[1999]安字467号“高处作业安全管理规定”执行。 1.8.6.1.6 临时用电作业 a)临时用电许可证填写及办理审批程序的规范性； b)用电执行人员的持证情况； c)临时电源和电气设施的接用规范性和符合性； d)电气设备的防爆等级与生产现场的符合性；